云南省国防科技工业局综合研究所2018年度部门决算
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省国防科技工业局综合研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
我所系云南省国防科技工业局下属的全额拨款事业单位，成立于1979年，位于昆明市西园路1083号，主要为云南省国防科技工业和军工行业的发展提供研究设计、技术咨询、安全技术等公益服务；负责国防科技情报、国防科技成果推广应用和军民融合信息交流；负责军工行业环保监测及三废防治技术研究及综合治理；负责民爆行业民爆产品质量检测、职业技能培训；负责高分遥感卫星数据的接收、储存、处理、分发管理及工程应用研究与推广等公益性服务工作。单位负责人:李卫海；截止2018年12月31日，资产总额1,438.32万元，负债合计15.28万元，净资产1,423.04万元。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、2018年在省国防科技工业局党组和相关处室的关心、支持和帮助下，我所重点从以下几方面抓好了改革发展工作：
（一）以高分云南中心五大能力建设为抓手，着力抓好我所卫星遥感基础能力建设和推广应用工作。
一是认真抓好卫星遥感数据统筹能力建设。按照高分专项中心有关“建设多星联合的数据更新覆盖保障能力”的总体要求，2018年，我所重点接收存储高分1-4号系列卫星原始数据4063景，实现高分系列卫星原始数据存储量达17TB，实现高分1-4号卫星数据覆盖云南全省；加强同国产卫星运营公司的合作交流，分别同5家达成战略合作意向，就北京2号、吉林1号、欧比特等卫星资源初步达成数据接入意向以及结合省内数据需要，有针对性的选择下载珞珈1号、Landsat-8、Sentienl（哨兵）序列等近1000景开源卫星数据资源，为打造我省高分卫星基础数据平台奠定扎实基础，并强化了卫星遥感数据统筹能力；并与中国航天科工集团全球空间数据服务中心（北京航天泰坦科技股份有限公司）、昆明理工大学达成联合共建对地观测数据云南应用研究中心协议。
二是着力抓好快速处理能力建设。按照“建设面对海量光学影像快速处理的能力和SAR数据生产能力”的总体目标，2018年我所多方筹集资金，结合高分一期、二期项目建设的有关内容，购置完善了PCI GXL数据处理软件，使我所高分卫星遥感数据的处理能力得到大幅度提升，目前可实现日产2级数据220景。此外，还布设了航天泰坦的超算平台等处理软件，极大的提升了我所高分卫星数据的快速处理能力。2018年我所完成各州市、阿岗水库、麻栗坡等地的影像生产制作，以及本年度云南全境正射影像图生产。
三是着力加强信息提取能力建设。基于云南省的区域地物特点，我所同航天宏图信息技术股份有限公司达成共同申报建设SAR影像处理研究所，形成“雷达卫星遥感数据分析与应用实验室”项目上报省科技厅（该项目有望于2019年开始组织实施）；此外，我所还不断强化从事卫星应用专业技术人员的业务能力培训，强化了专业技术人员的技术能力，逐步在我所建立起了遥感反演光谱库和重点地物的特征规则集，实现快速准确识别信息和高光谱反演的能力，面向SAR影像建立信息提取能力。
四是持续抓好产品分发工作。2018年我所按照建设专线、互联网、硬盘拷贝、平台服务的产品分发体系的总体要求，利用高分一期、二期项目建设工作，实现了专线接入以及布设高分卫星一站式应用服务平台和高分一期专项时空云平台及超算平台等软件，极大的提升了我所数据分发能力建设。2018年共分发数据2430景，数据产品共2.6 T，覆盖范围13.47万平方公里；为安宁市政府、局机关、公安厅等机关单位制作挂图共11份，为云南省林业规划调查所、昆明市环境监控中心、昆明理工大学、西南林业大学、大理州洱海保护治理七大行动指挥部等10余家单位提供高分数据及技术服务。同时，强化省域到县域的高分遥感数据分发和产品服务能力建设，2018年按照建设行业分中心的总体构想，我所利用高分二期项目建设，先期与云南省林业调查规划所达成建设云南省林业高分应用分中心的合作项目，并按照二期项目建设的要求，就林业分中心建设有关事宜进行了协调沟通、签订相关合作协议以及子课题启动咨询等工作；在此基础上，我所还分别和省气象局、核工业地质调查大队等单位进行对接，协调有关建设气象、地质等2个行业分中心建设的问题。
五是倾全力抓好卫星遥感应用持续服务能力建设。2018年我所重点从完成高分一期项目验收前准备、高分云南中心数据中心改造提升、不断充实专业技术人员等方面入手，先后投入资金311万元，完成了高分云南中心一站式服务平台，高分门户网站部署与上线使用，完善建设高分云南数据中心、会商展示系统、监控系统、综合布线、网络构架的设计实施以及调整、新增3名专业技术人员充实高分应用建设等工作，不断强化我所持续服务能力建设。此外，为进一步提升高分持续服务能力建设，2018年我所还积极同省财政沟通，就有关我所项目预算编制工作进行细化，力争促使我所高分云南中心建设工作列入省级财政项目盘子，以强化高分云南中心的建设，不断提升持续服务能力。
（二）以实现联调联试为抓手，着力抓好澜沧江-湄公河地区空间信息共享协调系统建设工作。2018我所以高分中心为依托，认真抓好了澜湄专项建设。
一是加强基础设施建设。完成澜沧江湄公河空间信息中心共享协调系统展厅的设计、实施工作（附楼一楼），同时向工信部报送了2018年澜湄基金项目《澜湄空间信息交流合作中心中国中心项目（升级扩建）》。同时，积极同省财政沟通，在编制2019年项目预算中，力争将澜湄建设也纳入省级预算盘子。
二是积极推进澜湄项目实施。2018年完成了澜湄合作专项基金项目《澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目批复、合同签订、内部协调、中期检查、项目实施、准备验收工作；同时，根据《云南省工业和信息化委工业发布2017年度省级工业和信息化发展专项资金申报指南的通知》（云工信规划〔2017〕108号）文件精神，我所今年完成该项目招投标及实施，并配合工信委完成绩效自评价、绩效评价、绩效再评价工作。
三是扩大对外交流合作。在国家航天局指导下，2018年我所参与承办(航天恒星科技有限公司主办) “中国-东盟空间技术应用服务论坛”，有效促进了空间技术在中国和东盟国家的协调发展，进一步聚焦、提升澜沧江-湄公河地区空间信息应用的推广与合作。
（三）以军民融合产业规划评估为重点，着力抓好军民融合发展研究工作。
一是认真做好我省军民融合产业发展规划评估评审工作。在省军融办的大力支持下，根据省军融办《委托书》，按照“要选择军民融合发展重点区域、重点产业、重点项目，培育一批典型，强化示范引领，以点带面推动军民融合整体水平提升”要求，我所组织了军民融合咨询专家，前往省国防科技工业局、云南航天工业有限公司、云南无线电有限公司、北方夜市科技集团有限公司等地进行了实地调研，全面系统掌握了有关我省军民融合产业发展的总体情况等第一手资料，并在此基础上围绕军民融合产业发展、军民融合科技协同创新体系、特色国防科技工业体系、军民融合产业人才培养体系建设等进行专题深入研究，重点开展好了发展路径、阶段性目标、实施方案、政策措施和发展规划等研究及文件起草工作，形成《云南省军民融合产业发展规划评估报告》专项报告，并组织专家评审后报送省工信委。同时，还完成了高分专项卫星应用产业化推广项目、基于高分变率地图的北斗卫星技术应用示范项目、新能源汽车产业化项目、贵金属前驱体材料产业化项目、云南民爆集团有限责任公司项目、光电子材料与器件产业化项目等6项省军民融合产业发展重点项目调研报告。
二是认真抓好《云南军民融合》刊物筹备编撰工作。在对我省军民融合产业发展做了大量相关研究的基础上，为更好发挥我所军民融合智库的作用，助推我省军民融合产业发展，根据上级部门有关要求，我所认真组织开展了《云南军民融合》刊物的筹备编撰工作。截止目前，该刊物已经完成初稿收集整理和编撰工作，待最终校定后可予以印发。
三是认真抓好我所军民融合职责确定明确工作。为更多、更深入参与我省军民融合政策研究和产业发展规划编制、评估工作，发挥好我所军民融合产业发展智库作用及现有人才优势，我所积极向省国防科技工业局呈报了《关于申请在我所设立军民融合产业政策研究中心的请示》（省科工局研设所所字﹝2018﹞27号），申请在我所设立军民融合产业政策研究中心（以下简称中心），负责落实我省军民融合产业发展的有关政策研究和规划编制工作、负责云南省军民融合产业项目咨询服务、负责云南省军工行业涉密工程项目咨询服务等。目前该项申请得到了省军融办（省国防科技工业局）的大力支持，待我所具体职责职能明确后，我所将更好地发挥军民融合发展相关研究的作用，服务好我省军民融合产业发展。
（四）充分发挥我所安全技术、工程质监、工程设计咨询等专业技术优势，服务我省军工系统及地方经济持续发展。2018年我所发挥现有人才优势，继续有条不紊的推进传统业务，具体如下：
一是认真抓好安全技术服务工作，配合好各级组织完成安全检查工作。
二是认真抓好工程设计工作，做好系统内外设计服务工作。
三是认真抓好行业工程质监工作，做好国防科技工业系统项目质量监管工作。
四是认真抓好工程咨询工作，做好地方军工项目可行性研究工作。
（五）抓好人才培养和队伍建设，促进我所各项业务持续发展。人才队伍建设始终是我所常抓不懈一项重点工作。2018年我所针对业务发展需要，继续抓好人才培养工作。
一是抓好工作人员职业资格证书考试取证工作。围绕我所军民融合咨询业务，组织所内21名在职工作人员参加注册咨询工程师（投资）执业资格证书考试取证，为我所下一步更好开展全省军民融合项目咨询工作提供人才储备。围绕我所军工涉密咨询业务，2018年组织了涉密人员21名参加了军工保密培训，并全部通过考试取得证书，为我所继续开展军工涉密咨询服务业务奠定了扎实的基础。围绕我所传统业务，3名工作人员参加注册消防工程师考试取证，2名工作人员参加注册建造师考试取证、1名工作人员参加注册结构工程师考试取证工作，提升了我所专业技术人员专业素质和业务能力，为我所更好开展有关业务提供了人才保障。
二是认真做好选人用人工作。2018年我所公开招录2名事业单位工作人员，完成2名试用期工作人员转正聘任，并内部抽调1名工作人员补充到高分事业部，有效缓解了高分专项项目的人才缺口；2018年我所共计6名工作人员取得专业技术中级职称，2名工作人员取得专业技术高级职称，同时调整聘任了14名工作人员工作岗位；加强人才交流锻炼，派出1人到昆明市禄劝县进行驻村扶贫工作，派出1人到省国防科技工业局学习锻炼。
三是建立能力结对提升制度。为发挥我所高级专业技术人才优势，提升专业技术人员能力，我所建立了能力结对提升制度，已完成意见征求，通过能力结对提升，在我所形成主动学习、你追我赶的良好氛围，提振广大干部职工精气神，提升干部职工专业能力与业务素质，促进我所人员结构及业务方向转型升级。
（六）抓好内部调整，主动适应改革发展需要。
一是认真抓好制度建设工作。为建立有效运行的长效机制，根据我所实际情况，我所2018年认真组织开展制度建设工作，目前所有内控制度均已完成初稿，《印章管理制度》等3项制度完成定稿，并有《党委工作规则》《设计所工作规则》《考勤管理制度》等7项制度完成意见征求。
二是主动适应改革发展需要。为适应改革发展需要，今年所党政研究，决定对云南云岭建设监理有限公司进行处置，2018年已完成相关工作。
三是积极进行业务人员调整。根据我所目前主要业务集中于高分中心（含澜湄中心）、军民融合产业发展研究、行业技术服务（含安全技术服务、工程咨询、工程质监、工程设计）三大业务的实际情况，结合目前我所各部门及人员的配备情况，为更好契合业务发展需求，我所认真研究了内部机构及人员调整配置方案，促进机构设置及人员配备的合理化、科学化。
（七）抓好安全生产工作，确保安全目标的完成。我所安全生产工作重点放在交通安全、现场服务和内部场所、住所的防火、防盗和安全用电上。2018年重点完成了年度安全检查和安全隐患整改，签订年度安全生产责任状、逐层落实安全生产责任制、组织安全技能防护演练拓展等三方面的工作。截至2018年12月底，我所未发生任何安全责任事故，有关业务项目也未发生任何安全责任事故。
2、抓好主导业务发展所需人才的引进、培养工作。
认真做好人才引进工作，2018年我单位重点注重人才的引进、培养工作。结合我单位各项业务开展和今后发展的需要，近三年来，我单位共引进各类专业技术人员18人，专业涵盖民爆、安全管理、建筑、计算机技术和地理信息等单位主要的业务方向，2018年我所在采取公开招聘方式招录2名工作人员，为单位下一步实施高分辨率对地观测系统引进专业人才。
一是组织单位中坚力量进行综合能力培训。2018年组织人才队伍建设始终是我单位常抓不懈一项重点工作。重点抓好了单位中坚力量4人次的综合能力培训、10人次安全评价师培训鉴定、5人次建筑设计专业资格考试鉴定和10人次高分方面专业技术人员业务能力培训。同时，还采取师带徒的办法，认真抓好了单位专业技术人员的业务能力提升和培训。
二是继续抓好单位内部培训。我单位采取现场业务处置和由相关专业人员集中授课等方法，在开展业务工作的过程中，积极抓好人才的在职教育工作，先后组织内部保密、高分知识培训，提升了所内工作人员保密意识，也促使单位干部职工在一定程度上了解了高分、熟悉了高分的基本情况。组织单位职工参加安康杯培训，强化职工的安全教育与管理，提高了全体职工安全防范意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省国防科技工业局综合研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省国防科技工业局综合研究所2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省国防科技工业局综合研究所2018年度收入合计1,417.52万元。其中：财政拨款收入1,179.24万元，占总收入的83.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入238.28万元，占总收入的16.81%。本年收入较2017年增加247.17万元，增幅21.12%,增加主要原因是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省国防科技工业局综合研究所2018年度支出合计1,334.72万元。其中：基本支出1,134.44万元，占总支出的85.00％；项目支出200.28万元，占总支出的15.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出入较2017年增加267.90万元，增幅25.11 %，增加主要原因是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省国防科技工业局综合研究所正常运转的日常支出1,134.44万元。与上年对比增加94.05万元，增幅9.04%，主要原因是在职人员基本工资、奖励性绩效、养老保险等相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057.68万元占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73.04万元占基本支出的6.44％; 事业单位医疗支出3.72万元,占基本支出的0.33%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省国防科技工业局综合研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.28万元，与上年对比增加173.85万元,增幅657.78%。主要原因：（1）、云南省财政厅下达国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金15.94万元，实际支出15.94万元，与上年对比下降10.49万元，降幅39.69%。主要因为我单位调整出租房屋用于单位高分中心业务用房，2018年房屋出租收入减少导致非税收入减少，相应的项目支出也减少。国有资产有偿使用收入成本性支出主要用于：工资福利支出11.50万元，其中：外聘保安人员工资支出7.21万元，外聘保安人员社会保险缴费2.89万元，弥补单位职工绩效工资缺口1.4万元；商品和服务支出4.44万元, 其中：单位办公大楼维修费0.48万元，支付劳务派遣公司保安人员支出3.96万元；（2）云南省财政厅云财产业﹝2018﹞150号文《云南省财政厅关于调整下达省军民融合办前期工作经费的通知》，下达我所2018年度军民融合办前期工作经费资金40万元，实际支出16.79万元，主要用于：商品和服务支出2.53万元，其中：咨询费2.30万元，办公费0.23万元；其他资本性支出14.26万元，其中：办公设备购置费支出14.26万元；（3）2018年工业和信息化部委托我单位承担《2017年澜沧江-湄公河合作专项基金中澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目，委托期限2017年3月1日至2018年12月31日完成委托事项，拨入专项资金220.00万元，实际支出167.55万元。主要用于：商品和服务支出147.65万元，其中：差旅费4.75万元，委托业务费142.40万元，咨询费0.50万元；其他资本性支出19.90万元，其中：办公设备购置费支出19.90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省国防科技工业局综合研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,163.44万元, 占本年支出合计的87.17%，与上年对比增加98.99万元, 增幅9.30%。其中：基本支出1,130.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.19%,基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等人员经费支出1,057.67万元,占一般公共预算财政拨款支出基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73.04万元,占一般公共预算财政拨款支出基本支出的的6.46％；项目支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.81%。其中：国有资产有偿使用收入成本性支出项目支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的48.70%；2018年度军民融合办前期工作经费支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的51.30%。主要原因分析：新招录人员经费增加，2018年调整工资标准增加，新增军民融合办前期工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共预算财政拨款--项目支出国防支出--军民融合办前期工作经费支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。
2. 一般公共预算财政拨款--基本支出--社会保障和就业支出141.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费123.10万元，事业单位离退休2.92万元，在职人员死亡抚恤金14.98万元。
3. 一般公共预算财政拨款--基本支出--资源勘探信息等支出924.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。其中：基本支出支出908.17万元，主要用于单位工资福利支出、办公经费支出（包含：印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出）等方面的支出；
4.一般公共预算财政拨款--项目支出--国有资产有偿使用收入成本性支出项目支出15.94万元，主要用于外聘保安人员工资、外聘保安人员社会保险缴费、弥补单位职工绩效工资缺口、单位办公大楼维修、劳务派遣公司保安人员费用。
5. 一般公共预算财政拨款--基本支出住房保障支出81.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省国防科技工业局综合研究所2018年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.71万元，支出决算为9.88万元，完成预算的62.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.70万元，完成预算的63.36%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的45.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我所在云南省国防科技工局党组的领导下贯彻落实科学发展观，深入开展群众路线教育实践活动，团结干事，和谐发展，加强管理，认真学习党十九大精神，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度，管理单位“三公经费”取得了一定的效果。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.80万元，下降32.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.75万元，下降32.87%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降21.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我所在云南省国防科技工局党组的领导下贯彻落实科学发展观，深入开展群众路线教育实践活动，团结干事，和谐发展，加强管理，认真学习党十九大精神，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度，管理单位“三公经费”取得了一定的效果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.70万元，占98.18%；公务接待费支出0.18万元，占1.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位2018年度未发生因公出国
（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于云南省国防科技工业局综合研究所开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。
3.公务接待费支出0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于高分卫星业务及军民融合业务等相关工作，接待3批次、12人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2018年度未发生国（境）外公务接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省国防科技工业局综合研究所2018年未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省国防科技工业局综合研究所资产总额1,438.32万元，其中，流动资产419.99万元，固定资产997.01万元，对外投资及有价证券16万元，在建工程0万元，无形资产5.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.08万元，其中固定资产增加35.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.29万元；出租房屋722平方米，账面原值123.42万元，实现资产使用收入28.22万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1438.32 |
419.99 |
997.01 |
792.67 |
118.88 |
0 |
85.46 |
16.00 |
0 |
5.32 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出39.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的2.71%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2017年根据昆财产业﹝2017﹞302号文《昆明市财政局昆明市工业和信息化委员会关于下达2017年省经工业和信息化发展专项资金的通知》，昆明市西山区工业和信息化局拨入专项资金，因项目没有开始实施，形成非财政补助结转100万元。
2018年工业和信息化部委托我单位承担《2017年澜沧江-湄公河合作专项基金中澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台》项目，委托期限2017年3月1日至2018年12月31日完成委托事项，拨入专项资金220.00万元，实际支出167.55万元, 形成非财政补助结转52.45万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
八、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。