第一部分 云南省军民融合发展研究院2022年部门预算编制说明
第二部分 云南省军民融合发展研究院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省军民融合发展研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省军民融合发展研究院(加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用中心）（以下简称“研究院”），于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益一类事业单位（正处级）,主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）机构设置情况
结合单位实际和改革发展需要，我单位目前设置6个内部机构：院办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
（三）重点工作概述
2022年单位重点工作总体思路:
一是坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。要坚持把党的政治建设摆在首位，铸牢政治忠诚，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，统筹推进党的各项建设，持续正风肃纪，确保风清气正，始终在高质量发展的轨道上坚定前行。
二是坚持守正创新，持续推进我院全面深化改革工作。本着有利于单位长期、可持续发展的总体原则，紧跟事业单位分类改革步伐，坚持单位实际，与时俱进谋发展，进一步抓好我院的内部结构调整工作。坚持依法依规治院，进一步健全和完善各项内部管理制度，实现管理的制度化、规范化和程序化，构建科学规范的制度保障体系，着力提升治理能力和治理水平。
三是坚持立足长远，着力推进干部队伍和人才队伍建设。本着符合单位改革可持续发展需要的总体原则，在公开招聘补充专业技术人才的基础上，积极营造想干事、能干事、敢干事的良好精神氛围和风清气正的干事创业环境，加大干部职工的专业技能提升和干部考核管理工作力度，着力培育一批在专业领域有影响力、有话语权的人才队伍和善管理、敢担当的高素质干部队伍。
四是探索公益服务的方式和内容，不断加快我院各项工作发展。紧扣省委编办核定我单位的职能职责，完成好省委军民融合办的各项决策部署，探索公益服务的方式，履行好公益服务的职责。突出科研能力和所承接任务的特色，充分发挥智库作用，拓宽研究课题和服务范围，抓好军民融合深度发展工作，抓好高分、澜湄重点项目建设和卫星数据推广应用，新增3家研究分中心，2家区域分中心，3家行业分中心；积极申报科技成果，提升卫星数据智能解译能力，提升整合多元卫星数据的能力，建立多源卫星数据管理应用服务平台及服务机制，丰富云南省卫星数据资源，促进卫星应用与军民融合服务深度应用，组织召开高分项目总结暨高分论坛会，抓好军工行业等技术服务，为云南军民融合和国防科技工业发展作出更大贡献。
五是转变工作作风，强化责任落实。建立和完善工作清单化、清单责任化、责任具体化的工作机制，任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，让每项工作都能够实起来落下去。落实不等、不停、不看，雷厉风行，迅速行动的工作机制，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面提振干事创业的精气神，朝着既定的目标努力奋斗，一步一个脚印把美好蓝图变为现实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,391.48万元，其中：一般公共预算1,391.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加177.60万元，增减变动的原因为：一是上年结转资金142.63万元，其中*****项目（项目名称为涉密信息，按照相关规定，不予公开）专项补助资金135.64万元，上年职业年金缴费结转6.99万元；二是人员工资增长，基本支出增加29.73万元;三是国有资源（资产）有偿使用成本性支出项目经费支出增加5.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,391.48万元，其中:本年收入1,248.85万元，上年结转收入142.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,248.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加177.60万元，增减变动的原因为：一是上年结转资金142.63万元，其中*****项目（项目名称为涉密信息，按照相关规定，不予公开）专项补助资金135.64万元，上年职业年金缴费结转6.99万元；二是人员工资增长，基本支出增加29.73万元;三是国有资源（资产）有偿使用成本性支出项目经费支出增加5.24万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,391.48万元。财政拨款安排支出1,248.85万元，其中：基本支出1,224.24万元，与上年对比增加29.73万元，增减变动的主要原因为：在职人员工资支出、社保、公积金增加；国有资源（资产）有偿使用成本性支出项目经费支出24.61万元，与上年对比增加5.24万元，增减变动的主要原因为：国有资源（资产）有偿使用成本补偿资金收入增加，财政返还资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行913.15万元，主要用于事业人员经费、公用经费支出以及国有资产有偿使用收入成本性支出项目经费，其中基本支出888.54万元，项目支出24.61万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.19万元，主要用于单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.48万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.79万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.80万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.48万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.96万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.00万元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.93万元，较上年增加0.20万元，增长2.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省军民融合发展研究院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省军民融合发展研究院部门2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省军民融合发展研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.57万元，较上年增加0.20万元，增长3.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.57万元，较上年增加0.20万元，增长3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为：新增公务用车2辆，公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年批准项目1个，国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目资金24.61万元，国有资源（资产）有偿使用成本性支出项目绩效目标：1、利用单位部分闲置房屋出租取得收入，缴纳相关税金后，将收入全额上缴财政。2、合理使用国有资源（资产）有偿使用成本补偿，保证单位后勤工作正常运转，确保单位外聘保安人员工资发放，零星维修：消除房屋漏雨、水管老化等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院2022年运行经费安排77.48万元，与上年对比增加2.28万元，增减变动的主要原因为：新增公务用车2辆，公务用车运行维护费增加。其中：办公费12.54万元、印刷费1.01万元、咨询费1.00万元、水费1.82万元、电费3.45万元、邮电费1.00万元、差旅费11.00万元、培训费6.68万元、劳务费1.00万元、工会经费11.68万元、福利费11.68万元、公务用车运行维护费6.57万元、公务接待费0.36万元，其他商品和服务支出4.50万元，离退休支出3.19万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省军民融合发展研究院部门资产总额1076.89万元，其中，流动资产181.36万元，固定资产873.20万元，对外投资及有价证券1.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加243.30万元，其中固定资产增加380.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入41.10万元，其中出租资产1059.00平方米，资产出租收入41.10万元。