云南省军民融合发展研究院
2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 2021年云南省军民融合发展研究院预算编制说明
第二部分 2021年云南省军民融合发展研究院部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省军民融合发展研究院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省军民融合发展研究院(加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用中心）（以下简称“研究院”），于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益一类事业单位（正处级）,主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）机构设置情况
结合单位实际和改革发展需要，我单位目前设置7个内部机构：院办公室、规划与课题研究室、政策法规研究室、科技创新与项目管理办公室、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
（三）重点工作概述
2021年单位重点工作总体思路
1.充分发挥智库作用，抓好军民融合深度发展工作，把省委省政府、省委军民融合办各项决策部署转化为我院的具体工作措施。重点围绕军民融合公共服务平台建设，开展广泛调查研究，梳理基础资料，积极参与军民融合体系、专家队伍和法制建设，开展科技成果鉴定、成果转化和知识产权专利申报等咨询服务工作，为省委军民融合办提供决策参考；学习《绩效评价指标体系》，围绕建立国防科技工业军民融合发展综合评估指标体系，利用我院高分项目基础，探索评估研究成果应用，力争在我省卫星应用示范上形成一套行之有效的综合评估指标体系。按照省委军民融合办的工作安排，配合开展军民融合发展政策法规的宣传、交流，进一步提炼《云南省军民融合发展综合性法规课题研究》调研报告，并参与决策咨询报告撰写；与省内高校、省内外研究机构建立合作交流机制，在收集、整理军民融合发展政策法规文件基础上，争取汇编成一本“工具书”供各融合主体开展工作应用；认真组织研究学习，开展至少1项政策解读工作，为下步可能开展的政策法规咨询工作打好基础；开展“民参军”政策资料的收集、整理工作，并进行认真消化吸收，为下步可能开展的培训工作提供人才支持。制定课题研究工作方案，6月30日前高质量完成《新时代国防动员领域军民融合深度发展重大问题研究》课题；开展军民融合发展理论和实践研究，开展省内部分州（市）军民融合发展“十四五”规划编制工作，目前红河州规划任务基本确定委托我院协助编制，3月10已启动该项工作，接下来将争取配合开展省内其他州（市）规划编制工作；结合云南省情，聚焦融合环境营造、政策供给、区位优势，紧盯资源优势、卫星产业、生物医药及军工基础等开展自立课题研究，争取形成有价值的研究成果提供给省委军民融合办供决策参考。2021年至少开展2个自立课题研究，并形成阶段性成果。邀请知名社科研究领域专家到我院开展经验分享、专题授课或课题辅导，稳步提升相关人员研究能力。
2.抓好高分、澜湄重点项目建设和卫星数据推广应用，着力打造“一带一路”空间信息技术合作高地，建立与北京21世纪、珠海欧比特卫星、长光卫星公司的数据的共享落地机制，升级建设高分云南中心和澜湄中心。紧密围绕高分云南中心资源统筹、快速生产、智能提取、快速分发、持续服务五大能力建设，按计划完成云南省2020年度高分应用报告编制、完成云南省2021年度高分应用需求征集并报送省委军民融合办和国家国防科工局重大专项工程中心；高分一期专项已于2021年1月28日完成国家国防科工局组织的终验，近期需完成评估组现场检查验收总结、项目资料归档和成果推广工作；开展高分二期专项检查（进度检查会）、完成我院及航天恒星503所承担的二期平台建设及分中心建设、组织各参研单位按时完成项目规定的技术指标、做好项目验收的各项准备工作。以提升云南省遥感卫星应用技术水平为目标，做好《面向南亚东南亚地区“一带一路”云南高分综合应用示范项目》验收和后期项目推进，抓好州市分中心建设、高分云南中心对外数据查询检索订购平台上线、组织开展省内高分应用推广培训等工作；以高分云南中心为载体，积极主动配合搭建“天地空”立体式空间信息服务平台，搭建多源卫星资源数据平台、筹建卫星遥感应用产业联盟、申请共建“云南省遥感人工智能研究中心”和启动云南省特色地物类型遥感样本库建设项目；加快推进“澜沧江-湄公河空间信息交流合作中心”项目建设，筹措资金、组织设备采购和系统安装调试并做好6月份验收的准备工作，实现澜湄空间信息共享协调系统互联互通；按照工信部下达的任务函，完善“澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台”项目的自验收并做好验收准备工作；积极申报澜沧江-湄公河合作专项基金中方后期项目，跟进国家、省部级高分及北斗、军民融合、科技厅、工信厅、发改委等相关专项的项目申报工作。
3.充分发挥传统技术优势，积极服务云南国防科技工业。继续发挥在安全生产及工程咨询方面拥有的专业技术人才优势，不断探索军工技术服务向公益服务转变的方式和内容；积极配合省委军民融合办做好军工行业安全检查和咨询服务，为云南国防科技工业发展提供有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 56人，其中：离休 0人，退休 56人。
车辆编制7辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1213.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1213.88万元，其中:本年收入1213.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算拨款1213.88万元（本级财力1194.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入19.37万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
四、预算单位支出情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算总支出1213.88万元。财政拨款安排支出 1213.88万元，(其中：基本支出1194.51万元，项目支出19.37万元)。
一般公共服务支出-事业运行906.50万元，主要用于事业人员经费、公用经费支出以及国有资产有偿使用收入成本性支出项目经费，其中：事业人员支出工资802.03万元，其他社会保障缴费 12.92万元，公务用车运行维护费6.37万元，工会经费11.70万元，一般公用经费54.11万元，国有资产有偿使用收入成本性支出经费19.37万元。
社会保障和就业支出-行政机关事业单位养老支出107.60万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及离退休支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出97.59万元；事业单位离退休支出3.02万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗119.35万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出，其中事业单位医疗65.88万元，公务员医疗补助48.51万元，其他行政事业单位医疗支出4.96万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.43万元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下转项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算“三公”经费支出合计6.73万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费6.37万元，（其中：公务公车购置费0万元，公务用车运行费6.37万元）。
“三公”经费增减表变动原因分析：
2021年“三公”经费年初预算 6.73万元，较上年年初预算减少 0.22万元，减少 3.17%。
1.因公出国境经费：2021年部门预算因公出国（境）经费预算数为0万元，较上年无变动。
2.公务接待费：较上年减少0.02万元，减少5.26%，严格按照厉行节约的相关规定，严格控制“公务接待”经费支出，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。
3.公务用车购置及运行费：较上年减少0.20万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动，公务用车运行费较上年减少 0.20万元，减少3.04%，严格按照厉行节约的相关规定，严格控制“公务用车”经费支出，主要用于单位开展业务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（二）基本支出变动情况主要原因
2021年基本支出1194.51万元，较2020年基本支出1180.04万元增加14.47万元。增减变动的主要原因为：2020年度人员岗位变动、薪级工资增加导致工资支出、社保、公积金增加。
（三）项目支出预算增加
2021年项目支出19.37万元，较2020年项目支出14万元增加5.37万元。增减变动的主要原因为：国有资源（资产）有偿使用成本补偿资金收入增加、财政返还比例由40%增为49%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排
2021事业运行经费安排87.07万元(其中：基本支出67.70万元，项目支出19.37万元)，比2020年91.83万元减少4.76万元，减少5.18%。其中：办公费8.55万元、印刷费1.05万元、水费1.49万元、电费2.45万元、邮电费1万元、物业管理费15.89万元、差旅费12.72万元、维修（护）费2.70万元、培训费7.24万元、劳务费2万元、工会经费11.70万元、福利费11.70万元、公务用车运行维护费6.37万元、其他商品和服务支出2.21万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年批准项目1个，国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目资金19.37万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目绩效目标：1、利用单位部分闲置房屋出租取得收入，缴纳相关税金后，将收入全额上缴财政。2、合理使用国有资源（资产）有偿使用成本补偿，保证单位后勤工作正常运转，确保单位外聘保安人员工资发放，零星维修：消除房屋漏雨、水管老化等。3、弥补职工绩效工资缺口。