云南省军民融合发展研究院2021年度部门决算公开

云南省军民融合发展研究院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省军民融合发展研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省军民融合发展研究院概况

 一、主要职能

（一）主要职能

我单位隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的二级预算单位, 单位性质为财政补助公益一类事业单位，位于昆明市西园路1083号，单位负责人：李卫海，主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在省委JMRH办的坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神和党的十九大、十九届历次全会精神，以党的政治建设为统领，以隆重庆祝建党100周年为载体，以学党史、感党恩、开新局为抓手，着力加强党的建设，以强化公益属性、构建科学规范的内部管理为重点，切实抓好改革发展工作，以推进重点项目为抓手，切实履行好单位的职能职责。总体来说，2021年我院党的建设、改革和各项工作均取得突破性进展，具体如下：

（一）坚持以党的建设为统领，着力提升干部职工思想政治素质和专业技能，为单位改革发展提供政治保障。

2021年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和省委JMRH办的决策部署，加强党的政治理论学习，组织好党委中心组理论学习和日常的学习教育，落实好基层党支部标准化建设，严格落实抓党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制的要求，着力加强党的政治、组织、思想、作风、纪律建设，把制度建设贯穿始终，为我院改革转型发展提供强有力的政治、思想和组织保证。一是以政治建设为统领，着力抓好党建工作责任制的落实。二是突出学习成效，扎实开展党史学习教育系列活动。三是强化责任落实，抓实意识形态工作责任制。四是以巡视巡察整改为重点，扎实抓好党风廉政建设。五是深入学习贯彻习近平法治思想重要指示精神。六是全面加强工会工作，确保落细落实。

（二）与时俱进谋发展，深入推动改革发展，为我院高质量可持续发展奠定基础。

一是加快结构调整，强化单位公益属性。结合机构改革和省委编办赋予我院新的职能职责，按照院党政领导班子确定的“统一思想、达成共识，坚定不移走公益一类事业单位的路子”的总体思路，结合2019年调整以来单位发展现实需要及各内设机构的运行情况，重新调整设置了内设机构，并进一步明确调整后部门的职能职责和岗位职责；妥善、有序的处理好历史遗留问题。二是有力推进人才队伍建设。坚持党管人才原则，正确选人用人，严格落实新时期“好干部”标准，组织开展17名专业技术人员岗位调整聘任和12人次中层领导干部调整选拔工作，注重青年人才培养，广泛开展业务技能培训，以党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动、业务发展等为载体，以提升干部职工能力素质和业务水平为目的，全面推动“岗位大练兵，业务大比武”落实落细，进一步营造“比、学、赶、帮、超”的学习工作氛围，教育引导干部职工在“岗位大练兵”中练就扎实的基本功、精湛的业务技能水平和过硬的工作作风。三是加强内部控制，持续抓好制度建设工作。加强内部控制管理，充分发挥内部控制在提升单位管理、服务发展大局中的重要作用。加快制度建设步伐，进一步梳理已有制度、在建制度和待建制度情况，健全和完善我院的制度体系建设和内部控制体系，在单位建立用制度管人、财、物的良性制度运行体系，进一步推动我院制度体系更加完备、系统，2021年度共修订、新建制度46项。

（三）努力开拓探索，充分履行好职能职责，确保我院重点工程和重点项目的建设落到实处。

发挥传统技术人才优势，持续抓好军工技术咨询服务工作。积极参加上级机关组织的各项安全检查；积极为军工行业系统提供安全咨询服务；配合上级机关做好安全评价的年检换证工作。

（四）落实责任，强化监督检查，确保院内安全发展。

一是强化安全生产工作，完成单位安全生产考核目标。二是落细落实常态化疫情防控措施，确保干部职工的生命安全。2021年度未出现感染病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省军民融合发展研究院2021年度部门决算编报的单位共1个：云南省军民融合发展研究院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省军民融合发展研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省军民融合发展研究院2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

（三）内部机构设置情况

云南省军民融合发展研究院下设六个部门，分别是：办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件,我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计2056.87万元。其中：财政拨款收入2051.89万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.98万元，占总收入的0.24%。本年收入较上年增加929.25万元，增幅82.41%。增加原因：（1）一般公共预算财政拨款项目资金收入增加929.36万元；增幅82.79%。（2）其他收入减少0.11万元，减幅2.17%；其他收入主要为：（1）课题研究委托业务费2.00万元；（2）供货方逾期供货违约金2.59万元；（3）租房中途退租违约金0.39万元，本年收入变动的原因是：本年度人员减少致人员经费（主要为人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出）较上年减少44.71万元，过紧日子公用经费压缩，日常公用经费较上年减少4.25万元，项目经费较上年增加978.32万元，其他收入减少 0.11万元。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计2070.06万元。其中：基本支出1077.74万元，占总支出的52.06%；项目支出992.32万元，占总支出的47.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出较2020年增加865.81万元，增幅71.90 %，增加主要原因：人员经费较上年减少64.15万元，减幅6.11%，变动原因：人员减少工资及社会保险缴费减少；日常公用经费增加7.80万元， 增幅9.2%，变动原因：办公费、水费、电费、其他商品服务支出、资产购置费增加支出；项目支出增加922.16万元，增幅1314.37%，变动原因：（1）其他项目支付952.36万元； （2）支付《2021年第四批职业年金记实经费》职业年金缴费20.59万元；其他支出减少0.11万元，减幅2.17%，变动原因：其他收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省军民融合发展研究院正常运转的日常支出1,077.74万元, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出985.14万元，占基本支出的91.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.60万元，占基本支出的8.59%。基本支出比上年减少56.35万元，减幅4.97%，主要原因:人员经费较上年减少64.15 万元，减幅6.11%，变动原因：人员减少工资及社会保险缴费减少；日常公用经费增加7.80万元，增幅9.2%，变动原因：办公费、水费、电费、其他商品服务支出、资产购置费增加支出13.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省军民融合发展研究院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出992.32万元，与上年对比增加922.16万元, 增幅1314.37%。主要原因：(1）云南省财政厅下达国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金19.37万元，实际支出19.37万元，与上年对比增加5.37万元，国有资产有偿使用收入成本性补助支出主要用于：工资福利支出9.19万元，其中：外聘保安人员工资及社会保险缴费支出9.19万元，商品和服务支出5.68万元,资本性支出 4.50万元，其中：单位办公大楼维修(护)费4.50万元。（2）支付《2021年第四批职业年金记实经费》职业年金缴费20.59万元；（3）其他项目支付资金952.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军民融合发展研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,051.89万元，占本年支出合计的99.12%。一般公共预算财政拨款支出增加865.81万元；增幅71.90%，其中：人员经费较上年减少64.15万元，减幅6.11%，变动原因：人员减少工资及社会保险缴费减少；日常公用经费增加7.80万元，增幅9.2%，变动原因：办公费、水费、电费、其他商品服务支出、资产购置费增加支出13.19万元；项目支出增加922.15万元，增幅1314.28%。变动原因：（1）其他项目支付952.36万元； （2）支付《2021年第四批职业年金记实经费》职业年金缴费20.59万元；其他支出减少0.11万元，减幅2.17%，变动原因：其他收入减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出898.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.78%，主要用于基本支出879.03万元，其中：人员经费807.62万元，公用经费71.41万元；项目支出19.37万元。

2.国防（类）支出297.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于设备购置。

3.科学技术（类）支出655.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。主要用于中小企业补助和设备购置、软件购置、平台运营维护费用。

    4.社会保障和就业（类）支出121.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于（1）基本支出100.61万元，其中：人员经费--机关事业单位基本养老保险缴费支出97.59万元，事业单位离退休--其他商品和服务支出3.02万元；(2)项目支出20.59万元--机关事业单位职业年金缴费支出《2021年第四批职业年金记实经费》。

 5.住房保障（类）支出79.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云南省军民融合发展研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.73万元，支出决算为6.37万元，完成预算94.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度公务接待费预算金额为0.36万元，由于2021年度未产生公务接待活动，故公务接待费支出为0.00万元，年底已由省财政厅收回。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降3.04%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出在省委军民融合办的领导下，加强管理，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，过紧日子，压缩公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.37万元，2020年公务用车保有量3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆； 2021年根据云公车办函﹝2021﹞124号《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意中共云南省委军民融合办车辆转移登记的函 》 同意我单位增加公务用车2辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车1辆。2021年年末公务用车保有量5辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，小型载客汽车1辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2021年度未发生国内公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2021年度未发生国（境）外公务接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省军民融合发展研究院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省军民融合发展研究院资产总额1076.89万元，其中，流动资产148.92万元，固定资产873.20万元，对外投资及有价证券1万元，在建工程0万元，无形资产21.33万元，其他资产32.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243.30万元，其中流动资产减少104.30万元,固定资产增加324.88万元,对外投资及有价证券减少0万元,无形资产增加18.14万元，其他资产增加4.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元,实现资产处置收入0万元；出租房屋1059平方米，账面原值184.89万元，实现国有资产有偿使用收入41.10万元已全额上缴国库。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额250.10万元，其中：政府采购货物支出250.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额250.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况：云南省军民融合发展研究院部门绩效自评纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室整体绩效自评，中共云南省委军民融合发展委员会办公室已统一进行部门绩效自评情况公开，部门绩效自评情况无附表。我单位只对项目支出进行绩效评价（详见公开10表）。

五、其他重要事项情况说明

上年无结转结余资金，本年度按照云南省财政厅清理结余资金的要求调整增加年初非财政拨款结余137.15万元，办公费、水费、电费、其他商品服务支出、资产购置费增加支出 13.19万元，年末非财政拨款结余123.96万元。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

附件：云南省军民融合发展研究院决算公开附表 

         云南省军民融合发展研究院项目支出绩效表