云南省军民融合发展研究院2023年预算公开
附件1
第一部分 云南省军民融合发展研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省军民融合发展研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省军民融合发展研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省军民融合发展研究院（加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用中心）（以下简称“研究院”），于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益一类事业单位（正处级）,主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）机构设置情况
结合单位实际和改革发展需要，我单位目前设置6个内部机构：院办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
（三）重点工作概述
2023年单位重点工作总体思路：
一是坚定不移落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领高质量发展。坚持打铁必须自身硬，把党的政治建设摆在首位，铸牢政治忠诚，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，更加坚定自觉做到“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，统筹推进党的各项建设，坚持将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，严格落实“三个工作法”，持续正风肃纪，确保风清气正，始终在高质量改革转型发展的轨道上坚定前行。
二是坚决贯彻新发展理念，深入推进我院全面深化改革工作。紧跟事业单位改革步伐，结合单位实际，与时俱进谋发展，进一步优化我院的内部结构。坚持依法依规治院，进一步健全和完善各项内部管理制度，实现管理的制度化、规范化和程序化，构建科学规范的制度保障体系，着力提升治理能力和治理水平。不断加强和提升内部控制管理，充分发挥好内部控制在提升单位管理、服务发展大局中的重要作用。
三是坚持“打基础、管长远”，着力提升专业技术能力，推进干部队伍和人才队伍建设。本着符合单位改革可持续发展需要的总体原则，根据政策要求，争取拓宽招录人员渠道，补充专业技术人才，进一步发挥好传帮带作用，让年轻人顺势而上，顺势而为，积极营造想干事、能干事、敢干事的良好精神氛围和风清气正的干事创业环境，加大干部职工的专业技能提升和干部考核管理工作力度，按照“培养一批顶大梁的中层领导干部”和“建设一批有话语权的专业技术人员”的总体目标，全面推进中层领导干部能力素质提升工程，全面加强专业技术人员职称评审、岗位聘任管理，全面推进岗位大练兵，积极围绕三大业务开展专项系统培训，着力培育一批在专业领域有影响力、有话语权的人才队伍和善管理、敢担当的高素质干部队伍。
四是聚焦主责主业抓落实，持续提升业务能力和水平。根据核定的三项职能职责，完成好省委军民融合办的各项决策部署，提升服务能力和水平。抓好军民融合深度发展研究工作，突出“机关的参谋助手，工作的有力抓手”作用，突出科研能力和所承接任务的特色，充分发挥智库作用，拓宽研究课题的深度广度和服务范围，承担好军民融合公共服务平台的线上运营维护，对接好线下展示平台，形成线下线上一体化运营合力，着力推进先进技术转化应用；持续抓好高分、澜湄重点项目建设和卫星数据推广应用，筹划卫星应用高端论坛，扎实有序推进高分三期项目，推进南亚东南亚空间信息交流合作中心落地，建设高分行业、区域、研究分中心，积极申报科技成果，促进卫星应用与军民融合服务深度融合；抓好军工、民爆企业和其他行业的公共技术、安全和工程咨询等服务，为云南军民融合和国防科技工业高质量发展作出更大贡献。
五是深学细悟，全面推动党的二十大精神入脑入心、见行见效。立足新时代，奋进新征程，任务已经明确，路径已经明晰。以党的二十大精神为指引，像石榴籽一样紧紧抱在一起，团结奋斗，着力在补短板、强弱项、扬优势上下功夫、见成效，让我们锐意开拓进取、接续拼搏奋斗，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面提振干事创业的精气神，谱写好我院高质量改革转型发展新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15,913,583.61元，其中：一般公共预算拨款收入11,857,814.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入423,953.46元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余3,631,816.15元。
2023年部门财务总收入与上年对比增加1,998,813.61元，增长14.36%，增加的主要原因：一是上年结转的项目资金，二是本年增加了事业单位经营收入结转结余资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入15,489,630.15元，其中:本年收入11,857,814.00元，上年结转收入3,631,816.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,857,814.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年财政拨款收入与上年对比增加1,574,860.15元，增长11.32%，增加的主要原因是上年结转的项目资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出15,913,583.61元。
财政拨款支出15,489,630.15元，其中：基本支出11,849,376.65元，与上年对比减少462,923.35元，下降3.76%，减少原因主要是人员工资、社保、公积金减少；项目支出3,640,253.50元，与上年对比增加2,037,783.50元，增长127.17%，增加原因主要本年增加上年结转项目资金支出。
事业单位经营支出423,953.46元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出：
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行8,365,319.36元，主要用于事业人员经费、公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37,260.00元，主要用于单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,848.48元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出424,272.46元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗619,520.72元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助466,974.63元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,181.00元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800,000.00元，主要用于住房公积金支出。
项目支出：
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行146,700.00元，主要用于运行维护专项经费。
科学技术支出- 科技重大项目-科技重大专项3,493,553.50元，为高分辨率对地观测系统云南省产业化推广体系建设及示范应用后补助资金，主要用于项目实施和建设。
单位资金-事业单位经营支出：
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行423,953.46元，主要用于办公楼及公用设施设备进行维修维护，维护单位法定权益，保障单位正常运转。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,300.00元，较上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
云南省军民融合发展研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省军民融合发展研究院部门2023年公务接待费预算为3600.00元，较上年相比无增减变化，预计国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省军民融合发展研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为65,700.00元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费65,700.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年批准项目2个，一是国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目资金146,700.00元，项目绩效目标：1.利用单位部分闲置房屋出租取得收入，缴纳相关税金后，将收入全额上缴财政。2.合理使用国有资源（资产）有偿使用成本补偿，主要用于委托物业管理服务、房屋维修和公用设备设施维护，确保国有资产保值增值；二是非财政拨款结转结余支出项目资金423,953.46元，项目绩效目标：1.对办公楼及公用设施设备进行维修维护，保证办公环境安全舒适。2.支付部分委托物业管理费用，购置办公设备，支付办公用电费，保障单位正常运转。3.聘请法律顾问，维护单位法定权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院2023年运行经费安排804,246.55元，本年运行经费与上年对比增加29,446.55元，增长3.80%，增减变动的主要原因：工会经费和福利费增加。
机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省军民融合发展研究院部门资产总额10,690,403.25元，其中，流动资产1,610,424.46元，固定资产7,709,107.66元，对外投资及有价证券10,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,360,871.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少78,502.65元，其中固定资产减少1,022,923.18元，无形资产增加1,147,570.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入316,952.94元，其中出租资产906.00平方米，资产出租收入311,483.28元。