云南省军民融合发展研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位云南省军民融合发展研究院（加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用工程中心牌子），隶属于中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的二级预算单位,单位性质为财政补助公益一类事业单位。
主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。在省委军民融合办的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持把开展主题教育与推动高质量发展结合起来，秉承“崇学 重研 求真 务实 创新 发展”的院风，聚焦省委“3815”发展战略、军民融合发展战略和系列三年行动，聚力发展军民融合研究、军工技术服务、卫星应用服务、先进技术转化应用平台建设，有力推动我院高质量发展，党建、改革和各项工作均取得突破性进展。
1、加强思想教育，注重发挥党建引领作用
坚持不懈教育引导干部职工深刻领悟思想伟力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下真功夫、求实效，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度。认真开展党委理论学习中心组集中学习11次，形成高质量研讨材料26篇。深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展4期“打基础 管长远 谋发展”大讨论活动。开展干部职工思想政治分析，全力创建市级文明单位，完成党委委员、纪委委员增补工作，新成立第五党支部，推进支部换届。
2、坚持开拓创新，持续推进改革发展
坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，持续推进改革决策部署的贯彻落实，激发改革创新活力和潜能。优化内部结构，凸显职能职责。开展注册安全工程师等“一岗多能”培训，印发《关于加强对年轻干部教育管理监督的实施意见》，推荐优秀年轻干部到国家局、省委军民融合办、省财政厅等交流锻炼。促进院法治和制度建设逐步完善。组织开展“八五”普法、法律大讲堂、民法典相伴主题活动等，梳理2019年以来我院制定和修订的37项管理制度汇编，进一步形成在制度约束下运行的良好局面。
3、狠抓作风效能建设，推进主责主业深度发展
（1）静心沉淀、行稳致远，军民融合研究工作往深里走。一是积极发挥“机关参谋助手，工作有力抓手”作用，参与筹备2023中国产业转移发展对接活动（云南）工作，参与光电产业、有色及稀贵金属材料行业、国防科技工业发展三年行动计划等课题，撰写《以军民融合为牵引加快发展我省高端制造业》决策咨询报告，由省委政研室专报报省领导审阅；协助完成4项专项工作，成果上报相关部门。二是主动研究，频出硕果。汇编2019年至今研究成果（共计10册，50余万字）；向相关处室报送1份研究报告、2份决策咨询报告。向中央军民融合办报送11篇论文（1篇获“三等奖”），向国家国防科工局报送论文5篇（3篇获“三等奖”），向省社科工作办报送2023年度课题2篇。三是组织开展《云南三线国防科技工业遗产盘活对策研究》。进行11次课题组会议，形成研究论文初稿7篇及综合研究报告初稿。四是积极申报云南省重点培育新型智库，促进调研成果转化应用。
（2）积极探索、多措并举，云南省先进技术转化应用公共服务平台建设初显成效。根据省委军民融合办工作要求，把平台建设作为我院能力建设的重要抓手，发挥全院力量参与到平台建设中。一是强化运营制度建设，为平台运营提供坚实制度保障。二是加强推广运营维护。截至目前，平台公众号关注用户553人，平台注册用户单位89家，公众号推送消息170条（视频内容63条），平台发布内容557条，积极落实为军服务任务。三是积极参与线下平台建设。参与线下展厅设计方案论证、现场施工管理建设等工作，并联合创新服务中心赴北方夜视等6家企业开展走访调研，积极探索沟通服务方式和内容，促进平台线下线上一体化运营。
（3）强基固本、开拓创新，高分卫星应用深入发展。一是提升高分云南中心核心能力，完成中心基础设施改造等工作。二是巩固高分卫星数据服务能力。①数据分发方面：2023年度数据分发累计分发高分卫星数据20余次，分发1000景，中心累计分发高分卫星原始数据187次，约13567景。②数据生产方面：2023年度完成全省1米分辨率正射产品1期，16米分辨率正射产品1期，共生产171幅影像图。目前已累计完成全省1米分辨率正射产品3期，2米分辨率正射产品2期，16米分辨率正射产品3期，GF-3号正射产品1期,产品累计数据量35TB。③服务用户方面：为12家省内外事业单位提供高分卫星数据支撑服务。三是拓展高分应用推广宣传能力。落地建设高分红河分中心、高分大理分中心，并在红河、大理分别召开高分应用推广会议；开展“中国航天日-航天科普进校园”系列活动共8期，共1500余名师生参加活动；配合亚太空间合作组织完成2023年亚太空间合作组织（APSCO）领导力发展论坛；在云南发布、学习强国、中国高分观测等媒体平台发布文章20余篇。四是扎实推进项目建设。有序推进高分三期项目，完成云南省省级党群系统决策咨询研究课题，形成调研报告4份、专题报告3份、决策建议报告1份；完成智能电网、澜沧江湄公河空间信息交流合作中心等2个科技项目，获批2个2023国家自然科学基金项目。报送7篇高分百例优秀成果（2篇获“三等奖”），发表学术论文6篇，申请专利2项。
（4）做好军工民爆技术服务工作。发挥安全生产专家智库作用，组织院内军工、民爆安全生产专家，先后参加省科工局、昆明市工信局、河南省的军工、民爆企业的安全生产监督检查工作；参加全省、国家国防科工局组织的专项监督检查。助力全省民爆安全生产标准化工作，参与民爆企业达标创建评审。组织院内民爆安全生产专家参加省内民爆生产销售企业的安全生产标准化现场评审工作。
4、坚持风险防控，筑牢生产安全防线
树牢安全保密意识，落实《云南省军民融合发展研究院保密管理制度》。强化安全生产管理，认真落实“党政同责、一岗双责”和三管三必须的要求，组织开展2023年“安全生产月”和“安康杯”活动，加强对各部门安全生产的工作要求和检查，加强驾驶员的教育和提醒，确保全年安全行车。2023年我们未发生任何失泄密事件、生产安全事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心（军工技术服务中心）、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省军民融合发展研究院作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省军民融合发展研究院2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2023年度收入合计1944.99万元。其中：财政拨款收入1931.14万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入13.85万元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计减少96.38万元，下降4.72%。其中：财政拨款收入减少106.43万元，下降5.22%；其他收入增加10.05万元，增长264.47%。财政拨款收入减少主要原因是单位主要项目建设完成进入运行维护阶段，相应的项目收入减少；其他收入增加主要原因是本年度课题经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2023年度支出合计1968.53万元。其中：基本支出1289.56万元，占总支出的65.51%；项目支出678.97万元，占总支出的34.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少90.61万元，下降4.40%。其中：基本支出增加103.32万元，增长8.71%；项目支出减少193.92万元，下降22.22%；基本支出增加主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，形成的人员工资福利支出正常增加；项目支出减少主要原因是单位主要项目建设完成进入运行维护阶段，相应的项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省军民融合发展研究院单位机构正常运转的日常支出1289.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172.11万元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.45万元，占基本支出的9.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省军民融合发展研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：高分辨率对地观测系统云南省产业化推广体系建设及示范应用后补助资金349.11万元，云南军民融合公共服务相关平台综合保障提升改造项目补助资金99.72万元，科技重大专项资金215.47万元，云南省军民融合发展研究院运行维护专项经费14.67万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出1931.14万元,占本年支出合计的98.10%。与上年相比减少106.43万元，下降5.22%，主要原因是单位主要项目建设完成进入运行维护阶段，相应的项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出859.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.53%。主要用于单位的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭的补助支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出99.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于云南军民融合公共服务相关平台综合保障提升改造项目专用材料费、专用设备购置。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出564.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.24%。主要用于中小企业补助和设备购置、软件购置。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出202.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于事业单位基本养老保险单位部分缴费支出和退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出117.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险单位部分缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出87.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.93万元，决算为6.57万元，完成年初预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.57万元，决算为6.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.93万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.57万元，决算为6.57万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度公务接待费预算金额为0.36万元，2023年度未产生公务接待活动，公务接待费支出为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年没有安排公务出国开支。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年没有安排公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省军民融合发展研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无增减变化。云南省军民融合发展研究院是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省军民融合发展研究院资产总额1300.23万元，其中，流动资产111.02万元，固定资产972.70万元（净值），对外投资及有价证券1.00万元，在建工程0.00万元，无形资产182.66万元（净值），其他资产32.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231.19万元，其中固定资产增加201.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋885平方米，账面原值154.51万元，实现资产使用收入39.38万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额384.30万元，其中：政府采购货物支出384.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
五、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。
六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件下载：1.云南省军民融合发展研究院2023年度决算公开报表
3.云南省军民融合发展研究院2023年度国有资产占有使用情况表