目录
第一部分 云南省国防科学技术工业局综合研究所2018年部门预算编制说明
第二部分云南省国防科学技术工业局综合研究所2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省国防科技工业局研究设计院2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、开展军工和民爆产品、工艺和设备技术研究开发，军工行业（火、炸药工程和防化、民爆器材工程）专业设计服务；民爆行业职业技能培训、军工行业安全生产标准化评审和安全技术服务；
2、作为“国防科技情报云南省站”，负责国防科技情报交流、国防科技成果推广、军民融合信息交流服务；
3、在“云南兵工质监站”的领导下，负责省内军工行业建设工程质量监督、工程技术咨询服务；
4、作为“国家高分辨率对地观测系统云南数据与应用中心”，主要职能如下：
（1）统筹管理高分辨率对地观测系统重大专项在云南省的应用示范与成果推广工作，为云南省经济社会发展提供空间信息服务；组织协调云南省相关科研院所、高等学校、企事业单位等，按市场机制原则，积极参与其他区域高分专项应用推广，促进产业化。
（2）组织开展云南省高分数据应用规划论证、技术培训、宣传普及、应用技术研发和应用服务，打通空间信息应用产业链。
（3）按照高分专项有关数据政策和管理办法获取、管理、分发高分数据，并承担相应的数据安全保密管理责任。
5、根据外交部、国家国防科工局的相关批复，依托高分辨率对地观测系统云南数据与应用中心，设立“澜沧江湄公河空间信息交流合作中心”。主要职能：面向我国南部地区和南亚东南亚地区提供多源遥感、通信、导航卫星数据产品和系统服务。
（二）机构设置情况
结合单位实际和改革发展需要，我单位目前设置9个内部机构：综合办公室、财务审计科、总师办、行业技术服务中心、工程研究设计所、工程咨询部、设计开发中心、安全技术服务中心、高分事业管理部。
（三）重点工作概述
1、抓好高分专项项目建设和应用推广工作。
一是抓好高分云南中心五大能力建设工作。根据国家重大专项办对各省域中心提出的加强数据统筹、快速生产、信息识别、产品分发和持续服务等五大能力建设要求， 2017年重点完成了高分一站式服务平台建设和数据迁移入库、上线工作；高分卫星数据储存能力扩展；强化遥感影像快速处理能力；积极同天绘卫星、北京2号卫星和欧比特系列卫星等公司对接，初步达成其卫星数据融入高分数据查询平台的合作意向。经过一整年的努力工作，基本达到了重大专项办五个能力建设的基础要求。
二是抓好项目实施和申报工作。2017年重点完成高分一期 “1+1+7”项目建设工作；完成了高分二期《高分辨率对地观测系统云南省产业化推广体系建设及示范应用》、《国家高分辨率对地观测系统云南数据一站式综合服务平台及示范应用》、《面向南亚东南亚地区“一带一路”云南高分综合应用示范》等3个项目的申报工作。
三是做好数据接收、存储、处理和分发工作。2017年我所共接收高分系列卫星数据7000余景，总存储数据18000余景、存储量13TB，数据覆盖云南省全境和缅甸、越南、泰国、老挝等跨境国家地区；完成高分数据正射影像生产30TB，数据覆盖超过60万平方公里。并向高校、部分政府用户提供公益性性数据100余景，分别应用于环境监测、教学科研等领域。
四是强化对外合作和高分推广工作。2017年我所和省林规院、省工商学院、省水勘院等多家单位签署合作框架协议，并与北京21世纪、航天宏图、信德智图、四维数创等多家在京单位达成技术合作意向，为高分卫星数据在云南的推广应用打开了一定的局面和寻找到了更多的技术支撑。并于2017年7月在保山市成功举办了首个地市级高分数据推广会；此后，积极同曲靖市政府联系，达成意向在曲靖组织开展第二个地市级推广会，目前曲靖推广会的各项准备工作已经完成。这些推广会的组织开展，开启了我所在地市级普及和推广高分数据的步伐，为下一步高分数据的应用推广奠定了基础。
2、认真抓好“澜湄”项目建设工作
根据《国防科技工业局关于“澜沧江-湄公河空间信息交流合作中心”项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》（科工一司【2017】1439号）文件精神，在云南省国防科技工业局的支持下，我所本着高分与澜湄项目融合发展的总体方针，形成了《澜沧江—湄公河空间信息资源共享服务平台项目建设方案》。同时，结合该项目建设的有关要求，做好了项目规划、场地和软硬件设备的准备等前期工作。按照总体建设要求，加强与中国航天科技集团公司503所的沟通协调，力争在2018年上半年实现澜沧江—湄公河流域国家的互联互通。
3、认真协助做好云南军工系统安全检查等行业技术服务工作
我所在多年的发展过程中，积累了大量的安全技术方面的人才，10多人取得了注册安全工程师或安全评价师资格证书。为此，2017年配合上级主管部门有关处室完成了行业内10多家企业的安全检查工作20余次，在一定程度上，有力的保障了云南国防工业全年安全生产目标责任制的完成。同时，结合行业开展基本建设的情况，在“云南兵工质监站”的领导下，积极协助做好了行业内10余项建设工程的质量监督和工程技术咨询服务。
4、深入抓好全面深化改革工作。
2017年是全面深化改革的关键之年，按照局党组的有关要求，我所重点围绕规范单位内部控制体系的要求，抓好制度建设；结合单位改革发展的需要，逐步做好结构调整；围绕明确的为云南国防科技工业提供技术支持，强化安全技术、高分卫星数据管理和推广应用等逐步形成单位主导发展方向的总体思路，通过招录遥感、地理信息、计算机等方面的专业技术人员和对现有人员的再教育再培训等方式，逐步调整我所人才队伍。通过以上措施，抓好了我所全面深化改革工作，为我所长期可持续发展奠定了一定的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个。非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：事业编制73人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人。
离退休人员 54人，其中：退休 54人。
车辆编制10辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1139.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.43万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1139.38万元，其中:本年收入1134.95万元，上年结转4.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.95万元（本级财力1113.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿21万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1139.38万元。财政拨款安排支出 1139.38万元，其中，基本支出1118.38万元，项目支出21.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.92万元，主要用于退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.57万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出939.84万元，主要用于工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.05万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1113.95万元，项目支出21.00万元）。
1、工资福利支出1036.20（其中：基本支出1029.79万元，项目支出6.41万元）。
2、商品和服务支出98.75万元（基本支出84.16万元，项目支出14.59万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.33万元（基中：基本支出5.33万元，项目支出3.00万元）。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比
本年“三公”经费年初预算15.71万元，较2017年年初预算16.68万元减少0.97万元，减幅5.82%。其中：本年因公出国（境）费年初预算0万元，较2017年初预算增加0万元，较2017年无变动，本年公务接待费年初预算0.40万元，较2017年年初预算减少0.05万元，下降11.11%；本年公务用车购置及运行年初预算15.31万元，较2017年年初预算16.23万元减少0.92万元，下降5.67%（其中：本年公务公车购置年初预算0万元，较2017年年初预算增加0万元，较2017年无变动；本年公务用车运行费年初预算15.31万元，较2017年年初预算16.23万元减少0.92万元，下降5.67%）。
2.“三公”经费增减表动原因分析
（1）因公出国境减少的主要原因：2018年部门预算因公出国（境）经费预算数为0万元，较上年无变动。
（2）公务接待费：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（3）公务用车购置及运行：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
下载：部门财务收支总体情况表