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云南省国防科技工业局综合研究所 2016年度部门决算

日期:2017-08-18 来源:云南省国防科工局研究设计院官网 作者:云南省国防科工局研究设计院官网 阅读:923

云南省国防科技工业局综合研究所

2016年度部门决算

第一部分 云南省国防科技工业局综合研究所单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

为云南省国防科技工业和军工行业的发展提供研究设计、技术咨询、安全技术等公益服务; 负责国防科技情报、国防科技成果推广应用和军民融合信息交流;负责军工行业环保监测及三废防治技术研究及综合治理;负责高分遥感卫星数据的接收、存储、处理、分发、管理及工程应用推广等公益性服务工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、以搭建高分一站式服务平台为重点,以公益服务为目的,抓好高分数据中心建设工作,进一步提升高分数据接收、存储、分发、初级处理和管理等能力和水平,并打通云南省高分数据网络平台与国家高分专项中心的链接,促进高分数据在地质灾害、水利、边境罂粟替代种植、国土、工程设计、防灾减灾和智慧化城市建设等方面的推广应用工作。

2、配合主管部门云南省国防科技工业局,做好国防系统内安全技术服务工作。针对行业特点,积极配合上级主管部门,认真做好行业内的安全技术研究、安全检查等工作。

3、做好军民融合和科技信息推广交流工作。针对行业内实际,收集整理有关信息,为行业的发展提供有效的信息服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省国防科技工业局综合研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。云南省国防科技工业局综合研究所为省属事业单位(正处级),为公益一类事业单位。单位内设机构8个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省国防科技工业局综合研究所2016年末人员编制73人。其中:事业编制73人,实有在职在编事业人员68人。离退休人员54人,其中:离休0人,退休54人。车辆编制10辆,实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国防科技工业局综合研究所2016年度收入合计949.71万元。其中:财政拨款收入949.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;。与上年对比增加92.31万元,收入增加主要原因是2016年在职人员基本工资、改革性工资增加、养老保险改革相关经费增加。


二、支出决算情况说明

云南省国防科技工业局综合研究所2016年度支出合计952.88万元。其中:基本支出899.90万元,占总支出的94.44%;项目支出52.99万元,占总支出的5.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加100.12万元,支出增加主要原因是在职人员基本工资、改革性工资增加、养老保险改革相关经费增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出899.90万元。与上年对比增加74.12万元,支出增加主要是单位在职人员基本工资、改革性工资增加、养老保险改革相关经费增加,其中:工资福利支出766.43万元,占基本支出85.17%,商品服务支出77.60万元, 占基本支出8.62%,个人和家庭补助55.47万元, 占基本支出6.12%,其他资本性支出0.39万元,占基本支出0.05%

(二)项目支出情况

2016年度项目支出为国有资产(资源)有偿使用收入成本性支出,主要用于我单位外聘保安人员工资及社会保险缴费,办公大楼维修维护改造,单位绩效工资缺口部份支出,用于专项业务工作的经费支出52.99万元(其中年初结余3.18万元)。与上年对比增加26.00万元,由于办公大楼维修费增加及绩效工资增加,导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出952.88万元,与上年对比增加100.12万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出899.90万元,占本年支出合计的94.44%,与上年对比支出增加74.12万元,支出增加主要是单位在职人员基本工资、改革性工资增加、养老保险改革相关经费增加。项目支出52.99万元(期初结转金额3.17万元)占本年支出合计的5.56%,与上年对比支出增加26.00万元,主要用于办公大楼维修费增加及绩效工资增加,导致项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出952.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我单位工资福利支出、养老保险缴费、职工住房公积金,办公经费支出(包含:印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出)主要用于单位高分一站式服务平台,数据接收、存储、分发;以及国防系统内行业内的安全技术研究、安全检查等工作,军民融合和科技信息推广交流工作等方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

综合研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出2016年预算为16.92万元,支出决算为16.91万元,完成预算的99.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为16.63万元,公务接待费支出决算为0.28万元, 2016年我所在云南省国防科技工业局党组的领导下,认真贯彻落实科学发展观,深入开展群众路线教育实践活动,团结干事,和谐发展,加强管理,严格控制“三公经费”支出,严格执行中央八项规定,单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度,管理单位“三公经费”取得了一定的效果, 2016年支出同比,三公经费支出预算下降-0.01万元,下降率0.06%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.91万元,比2015年增加2.70万元,增长19.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.70万元,增长22.01%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降51.73%2016年度“三公”经费支出决算增加公务用车运行维护费,由于我单位汽车老化,车辆维修保养费用增加,导致公务用车运行维护费同比增加。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.63万元,占98.34%;公务接待费支出0.28万元,占1.66%

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.63万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于车辆正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内接待费支出0.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于高分卫星业务洽谈接待等相关工作,产生的接待批次636人次。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年综合研究所机关运行经费支出77.99万元,与上年对比下降0.54万元,下降0.68%,主要原因为严格控制费用支出,机关运行经费主要用于保障单位日常工作发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行费用等。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,我单位资产总额1284.97万元,其中,流动资产281.49万元,固定资产1002.48万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14.53万元,其中固定资产增加0.39万元。出租房屋1207平方米,账面原值193.12万元,实现资产使用收入49.82万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

1284.97

281.49

1002.48

792.67

118.89

 

90.92

1 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 ()政府采购支出情况

综合研究所2016年度政府采购支出总额0元,没有发生采购金额。

(四)其他重要事项情况说明:无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


附件下载:云南省国防科技工业局综合研究所收入支出决算总表

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