云南省军民融合发展研究院
2020年度部门决算
第一部分 云南省军民融合发展研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省军民融合发展研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的二级预算单位, 单位性质为财政补助公益一类事业单位，位于昆明市西园路1083号，单位负责人：李卫海，主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。截止2020年12月31日，资产总额833.59万元，负债合计42.51万元，净资产791.08万元。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，院党委及领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会精神、习近平考察云南重要讲话和重要批示指示精神为指导，坚持党要管党、从严治党，认真履行党建和党风廉政建设主体责任，紧密围绕我院改革转型发展的重难点问题，积极思考、提前谋划、深入开展调查研究，在主动服务和融入云南JMRH发展、卫星应用、军工技术服务、制度建设等方面，按照“崇学、重研，求真、务实，创新、发展”的理念，紧紧团结和依靠广大干部职工，抓党建、促改革、谋发展，圆满完成年初确定的各项工作目标任务。
（一）切实加强党的建设工作，为单位改革转型发展提供坚强的政治、思想和组织保障。
按照中央、省委和省委军民融合办的安排和部署，重点以强化政治引领为抓手，着力加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，不断推动全面从严治党向纵深发展，为全院改革转型发展提供了强有力的保障。一是突出政治引领。二是强化理论武装。三是打牢组织基础。四是成功创建为西山区精神文明单位。五是紧绷纪律之弦，加强党纪党规教育。六是认真落实中央、省委、省委军民融合办党风廉政建设各项重大部署和中纪委、省纪委历次全会会议精神。七是坚持以党的政治建设为统领，全面落实新时代意识形态工作总要求。
（二）着力加强改革转型工作，为我院高质量可持续发展奠定基础。
一是以搭建长远发展需要为目标，着力抓好我院改革转型。在2019年抓好内设机构重设、人员岗位调整的基础上，2020年坚持“打基础、管长远”，进一步细化和明确了部门职能职责和人员岗位职责，确保改革转型发展工作有序推进。二是以强化公益事业性质为切入点，加速推进去实体工作。结合机构改革和职能职责，妥善、有序的处理好历史遗留问题，力争在事业单位分类改革结束前，完成我院去实体工作。三是以提升治理能力和治理水平为目标，强化制度建设。结合单位改革转型发展的实际，加强民主决策、工作纪律、业务管理等方面的制度化建设，2020年已正式发布16项制度，其中行政13项，党委3项。
（三）抓好重点工作和重点项目落实，稳步推进各项工作。
一是强化组织领导，坚决打赢新型冠状肺炎疫情防控阻击战。经过全院干部职工的共同努力，截止目前，没有发现感染病例或疑似病例，也没有发现违纪违法行为。二是勇于担当作为，助推我省JMRH深度发展。参与“十四五”规划基础数据和法治建设调研工作；开展《构建云南国防科技工业JMRH发展综合评估指标体系》的探索研究和《云南JMRH信息手册》的数据采集、汇编等工作；收集、整理JMRH发展政策法规，截至目前共收集到涉及JMRH发展政策法规共计80余部；参与军民科技专家智库，先后加入云南省科研机构联合会、云南省工程咨询协会和云南先进技术融合创新战略联盟；积极申报研究课题；积极配合搭建JMRH公共服务平台和基础数据库；完成《云南省地方JMRH发展激励政策自评估》、《云南省JMRH发展综合性法规研究课题》、参与完成《云南省JMRH发展智库建设管理办法》实施方案的编制；积极参与JMRH“十四五”产业规划的编制工作。三是按照高分专项“五大能力”建设要求，着力推进高分、澜湄、空间信息项目。加强中心服务基础能力建设、承接和参与多个项目、拟定和编写专项制度和方案。四是发挥技术人才优势，抓好军工技术咨询服务工作。围绕军工技术服务的职能，做好省国防科工局所属军工、民爆行业、驻滇中央军工企业的安全技术、安全标准化、职业卫生和工程咨询工作。
（四）认真抓好安全生产、安全保密工作。一是签订年度《安全生产责任状》，逐层落实安全生产责任制，编制、修订院《生产安全事故应急救援预案》，并在“安全月”完成应急救援预案的演练和职业健康的授课培训；按要求定期、不定期组织安全检查和安全隐患排查整改。二是严格执行安全保密管理制度，签订《保密责任书》，做好涉密文件的收发传阅、保密场所、涉密人员、涉密资料、涉密载体管理，防止失泄密事件发生。三是组织开展40余人次的安全保密培训，提高涉密人员安全保密意识和科学化管理水平。2020年，我院未发生任何安全责任事故和失泄密事件。
（五）全面加强群团老干工作，确保落细落实。加强工会建设，抓好《工会法》的学习贯彻，加大落实民主参与、民主管理和民主监督力度，保障和维护干部职工的合法权益，开展了丰富多彩的职工活动；持续做好退休干部职工的服务管理工作，落实好“两个待遇”，制定下发职工荣誉退休制度，对退休老领导和长期生病退休职工进行慰问和帮扶，充分调动老同志为单位改革发展建言献策的积极性和主动性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省军民融合发展研究院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省军民融合发展研究院2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）,其他人员3 人。
离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2020年度收入合计1,127.62万元。其中：财政拨款收入1,122.53万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.09万元，占总收入的0.45%。2020年度收入较2019年度减少147.25万元，降幅11.55%,其中：财政拨款收入较2019年减少109.22万元，降幅8.87%，减少主要原因：2020年退休1人及职工办理离岗创业减少职工工资、社会保险缴费及核减住房公积金、缩减公用经费。其他收入较2019年减少38.04万元，降幅88.20%，其他收入主要为：（1）、云南省医保中心拨入职工体检费3.69万元；（2）、云南省军民融合发展委员会办公室拨入《云南省军民融合发展综合性法规课题研究》经费1.20万元（3）、云南省科研机构联合会优秀会员单位奖金0.20万元。
二、支出决算情况说明
云南省军民融合发展研究院2020年度支出合计1204.24万元。其中：基本支出1134.08万元，占总支出的94.17%；项目支出70.16万元，占总支出的5.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出较2019年减少162.38万元，降幅11.88%，减少主要原因：2020退休1人及职工办理离岗创业减少职工工资、社会保险缴费及核减住房公积金、缩减公用经费支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省军民融合发展研究院正常运转的日常支出1134.08万元,与上年对比减少53.89万元，降幅4.53%，主要原因是2020退休1人及职工办理离岗创业减少职工工资、社会保险缴费及核减住房公积金、缩减公用经费支出。包括人员经费支出1049.29万元,占基本支出的92.53%；其中：工资福利支出1044.32万元，对个人和家庭的补助支出1.28万元，事业单位医疗支出3.69万元；公用经费支出84.79万元,占基本支出的7.47%，其中：商品和服务支出83.26万元，资本性支出1.53万元，
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省军民融合发展研究院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.16万元，与上年对比减少108.49万元,降幅60.72%。主要原因：(1）、云南省财政厅下达国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金14.00万元，实际支出14.00万元，与上年对比下降8.96万元，降幅39%。主要因为我单位严格控制办公用房面积,将闲置面积用于出租，2020年房屋出租收入减少导致非税支出减少。国有资产有偿使用收入成本性补助支出主要用于：工资福利支出8.04万元，其中：外聘保安人员工资及社会保险缴费支出8.04万元，商品和服务支出5.96万元, 其中：单位办公大楼维修(护)费2.00万元，支付劳务派遣公司保安人员支出3.96万元。(2）、云南省军民融合发展“十四五”规划编制课题15万元，其中：办公费4.93万元，邮电费6万元；办公设备购置2.83万元；无形资产购置1.24万元；(3）、云南省“一带一路”空间信息走廊建设与应用课题20万元，其中：办公费2.32万元，咨询费8.00万元，邮电费3.89万元，差旅费0.50万元，专用设备购置4.15万元，其他资本支出1.14万元 (4）、澜沧江-湄公河空间信息资源共享服务平台19.96万元，其中：办公费4.36万元，邮电费6.00万元，委托业务费9.60万元。(5）、《云南省军民融合发展综合性法规课题》经费1.20万元，其中：办公费1.20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1139.82万元，其中：基本支出1125.82万元占一般公共预算财政拨款支出的98.77%,，项目支出14.00万元占一般公共预算财政拨款支出的1.23%。
（1）一般公共预算财政拨款-基本支出-工资福利支出1044.32万元，其中：基本工资支出300.32万元，津贴0.48万元，奖金25.11万元，绩效522.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.38万元，职业年金缴费4.49万元，其他社会保障缴费10.55万元，住房公积金支出80.44万元。
（2）一般公共预算财政拨款-基本支出-商品和服务支出78.69万元，其中：办公费13.86万元，咨询费0.20万元，水费1.39万元，电费4.54万元，邮电费1.91万元，物业管理费0.67万元，差旅费7.84万元维修维护费2.26万元，培训费3.31万元，工会经费12.83万元，职工福利费11.45万元，公务用车运行维护费6.57万元，其他商品服务支出11.86万元；
（3）一般公共预算财政拨款-基本支出-对个人和家庭的补助支出1.28万元，其中：生活补助1.23万元，奖励金0.05万元。
（4）一般公共预算财政拨款-基本支出-资本性支出1.53万元，其中：办公设备购置0.88万元，专用设备购置0.65万元。
（5）一般公共预算财政拨款-项目支出--国有资产有偿使用收入成本性补助资金14.00万元，其中：工资福利支出8.04万元，维修（护）费2万元，劳务费3.96万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共预算财政拨款—基本支出-事业运行913.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。
2. 一般公共预算财政拨款--基本支出--社会保障和就业支出107.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费100.38万元，事业单位离退休2.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元。
3. 一般公共预算财政拨款--基本支出--资源勘探信息等支出38.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，其中：基本支出支出24.41万元，主要用于单位工资福利支出、办公经费支出（包含：印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出）等方面的支出。
4.一般公共预算财政拨款--项目支出--国有资产有偿使用收入成本性支出项目支出14.00万元，主要用于外聘保安人员工资及社会保险缴费、单位办公大楼维修、劳务派遣公司保安人员费用。
5. 一般公共预算财政拨款--基本支出-住房保障支出80.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数在省委军民融合办的领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结干事，和谐发展，加强管理，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，单位根据制定的《关于规范公务接待的管理规定》管理制度，管理单位“三公经费”取得了一定的效果。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.65万元，上升10.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，上升0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，上升10.97%；公务接待费支出决算0万元，上升0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车保有量为3辆，单位现用车辆使用年限较长，导致维修费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云南省军民融合发展研究院开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2020年度未发生国内公务接待费用支出。
4．国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年度未发生国（境）外公务接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省军民融合发展研究院2020年未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省军民融合发展研究院资产总额833.59万元，其中，流动资产253.22万元，固定资产548.32万元，对外投资及有价证券1万元，在建工程0万元，无形资产3.19万元，其他资产27.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.16万元，其中流动资产减少85.6万元,固定资产减少19.81万元,对外投资及有价证券减少0万元,无形资产增加0.67万元，其他资产增加6.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元,减少对外投资0万元,实现资产处置收入0万元；出租房屋944平方米，账面原值164.80万元，实现国有资产有偿使用收入35.33万元已全额上缴国库。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
833.59 |
253.22 |
548.32 |
411.19 |
0 |
0 |
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0 |
3.19 |
27.86 |
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137.13 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况：云南省军民融合发展研究院部门绩效自评纳入中共云南省委军民融合发展委员会办公室整体绩效自评，中共云南省委军民融合发展委员会办公室已统一进行部门绩效自评情况公开，部门绩效自评情况无附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
八、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。