云南省军民融合发展研究院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省军民融合发展研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省军民融合发展研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位云南省军民融合发展研究院（加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用工程中心牌子），隶属于中国共产党云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的二级预算单位,单位性质为财政补助公益一类事业单位。
主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委军民融合办的坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及省第十一次党代会精神，全力推进作风革命、效能革命，秉承“崇学 重研 求真 务实 创新 发展”的院风，坚持以党的政治建设为统领，凝聚力量、鼓舞斗志、齐心协力、全力以赴、苦干实干，立足我院工作实际，锚定新目标、新任务，激发干部职工“拼出来、干出来、奋斗出来”的精神状态，有力推动我院高质量发展，党建、改革和各项工作均取得突破性进展。现将2022年具体情况汇报如下：
1.抓党建，强素质，为改革发展提供政治保障。
院党委认真贯彻落实党中央、省委和省委军民融合办的决策部署，坚决落实党建政治责任，切实发挥党的政治优势和组织优势，为我院改革发展再上新台阶提供强有力的政治思想保证。一是压实全面从严治党责任，走好新的赶考之路。二是稳抓落实、认真贯彻党的二十大精神，推动党史等学习教育常态长效。三是抓紧抓实重点工作，推动基层党组织建设再上新台阶。四是坚持问题导向，扎实抓好党风廉政建设。
2.促改革、谋发展，为高质量持续发展奠定基础。
坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，持续推进改革决策部署的贯彻落实，激发改革创新活力和潜能，促进改革和发展深度融合、高效联动，推动高质量跨越式发展。一是优化内部结构，突出主要职能职责。二是强化人才队伍建设，提升能力素质。三是加强内部管理和法治建设，提高管理成效。
3.抓作风，增效能，推进主责主业深度发展。
按照“机关的参谋助手，工作的有力抓手”定位，全院干部职工精诚团结，围绕三大职能职责，守正创新、笃行不怠、埋头苦干、求真务实，全力推进我院各项业务工作取得新成效。（1）主动作为、靠前研究，军民融合发展研究工作取得新进展。（2）积极探索、多措并举，云南省先进技术转化应用公共服务平台建设初显成效。（3）开拓创新、强基固本，高分卫星应用深入发展。（4）理清路子、持续用力，传统军工技术咨询服务工作稳步实施。
4.明责任，强监督，确保院内安全发展。
一是夯实保密管理，确保保密安全。二是强化安全生产管理，确保发展安全。三是严格落实疫情防控要求，确保干部职工的生命安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，分别是：办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。无所属事业单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省军民融合发展研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省军民融合发展研究院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省军民融合发展研究院2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件)
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省军民融合发展研究院部门2022年度收入合计20,413,778.01元。其中：财政拨款收入20,375,778.00元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入38,000.01元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少154,910.81元，下降0.75%。其中：财政拨款收入减少143,115.86元，下降0.70%；其他收入减少11,794.95元，下降23.69%。主要原因是项目收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南省军民融合发展研究院部门2022年度支出合计20,591,327.78元。其中：基本支出11,862,411.28元，占总支出的57.61%；项目支出8,728,916.50元，占总支出的42.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109,289.21元，下降0.53%。其中：基本支出增加1,084,988.15元，增长10.07%；项目支出减少1,194,277.36元，下降12.04%；主要原因是项目支出减少，人员工资增长人员经费增加，公用经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省军民融合发展研究院正常运转的日常支出11,862,411.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,877,263.50元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费985,147.78元，占基本支出的8.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省军民融合发展研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,728,916.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：高分辨率对地观测系统云南省产业化推广体系建设及示范应用后补助资金7,126,446.50元，面向南亚东南亚地区“一带一路”云南高分综合应用示范项目补助资金1,356,370.00元，国有资产有偿使用收入成本性支出经费246,100.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,375,778.00元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少143,115.86元，下降0.70%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,592,026.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.08%。主要用于单位的工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭的补助支出。
2.科学技术（类）支出8,482,816.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.63%。主要用于中小企业补助和设备购置、软件购置。
3.社会保障和就业（类）支出1,457,635.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于事业单位基本养老保险单位部分缴费支出和退休人员公用经费支出；
4.住房保障（类）支出843,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,300.00元，支出决算为65,700.00元，完成年初预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算65,700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省军民融合发展研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,300.00元，支出决算为65,700.00元，完成年初预算的94.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为65,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度公务接待费预算金额为3,600.00元，2022年度未产生公务接待活动，公务接待费支出为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2000.00元，增长3.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加2000.00元，增长3.14%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年9月份新增车辆2辆，但2021年公务用车运行维护费未增加预算，2022年全年公务用车运行维护费较2021年增加2000.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年没有安排公务出国开支。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年没有安排公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省军民融合发展研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。云南省军民融合发展研究院是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省军民融合发展研究院部门资产总额10,690,403.25元，其中，流动资产1,289,937.25元，固定资产7,709,107.66元，对外投资及有价证券10,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,360,871.13元，其他资产320,487.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,502.65元，其中固定资产减少1,022,923.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋906.00平方米，账面原值1,581,745.51元，实现资产使用收入311,483.28元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,366,768.00元，其中：政府采购货物支出1,366,768.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,366,768.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
五、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。
六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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