2020年部门预算公开说明
目录
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省军民融合发展研究院(加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用中心）（以下简称“研究院”），于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益一类事业单位（正处级）,主要职能为：负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）机构设置情况
结合单位实际和改革发展需要，我单位目前设置7个内部机构：院办公室、规划与课题研究室、政策法规研究室、科技创新与项目管理办公室、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
2020年单位重点工作总体思路
当前我院正面临事业单位分类改革，正处在由单一技术型向智库与技术并行的研究院转型的关键时期，这是严峻的考验与挑战，在省委军民融合办的领导下，抓住机构改革契机，以军民融合和“一带一路”为抓手，以综合能力建设为核心，逐步建成服务于云南省军民融合发展的智库型与技术型并行的研究机构。具体做好如下工作：
（一）抓好军民融合深度发展工作。
1.配合省委军民融合办相应处室（政策法规处（行政审批处）、国防经济动员与交通战备处）开展军民融合智库建设、法制建设、国防经济动员与交通战备信息收集、其他基础资料收集等工作。
2.继续深入研究国防科技工业军民融合发展综合评估指标体系。
3.提升服务质量，认真履行智库职能，积极搭建军民融合公共服务平台和科技创新服务平台。
（二）确保高分专项与澜湄专项项目提质增速。以“一带一路”空间信息走廊的通导遥卫星资源为主，接引军用通导遥卫星资源，升级建设澜湄中心。
1.加强资源整合，以高分二期、三期申报建设、面向南亚-东南亚空间信息应用建设为抓手，不断开展高分技术创新与应用研究。
2.以高分云南数据与应用中心为载体，积极主动配合搭建“天-空-地”立体式空间信息服务平台。
3.以澜湄空间信息共享协调系统互联互通为重点，抓好澜湄中心建设工作，打造“一带一路”空间信息走廊信息高地。
（三）强化人才队伍建设，加强业务学习培训，提升干事创业本领。面对由单一技术型向智库与技术并行的科研事业单位转型，这是严峻的考验与挑战，按照“崇学、重研，求真、务实，创新、发展”的发展理念，抓好全院干部职工技能提升工作。培育一批在专业领域有影响力、有话语权的专家队伍，聘请高层次专家组建专家库，为我省军民融合卫星应用智库建设奠定基础，建成具有行业指导性的高分、军民融合专家库。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 55人，其中：离休 0人，退休 55人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1,216.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1,194.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,216.08万元，其中:本年收入1,194.04万元，上年结转22.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.04万元（本级财力1,180.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿14万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门预算总支出 1216.08万元。财政拨款安排支出 1194.04万元，(其中：基本支出1180.04万元，项目支出14万元)，上年结转22.04万元。
一般公共服务支出-事业运行974.37万元，主要用于事业人员工资保险和公用经费支出。其中：机关事业人员支出工资881.89万元，社会保障缴费15.51万元，公务用车运行维护费6.57万元，公务接待费0.38万元，工会经费12.83万元，其他公用支出57.19万元。
社会保障和就业支出-行政机关事业单位养老支出118.91万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及离退休支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出107万元；事业单位离退休支出2.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.05万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.76万元，主要用于住房公积金支出。
经济科目分组（其中：基本支出1180.04万元，项目支出14万元）。
1、工资福利支出1102.21万元（其中：基本支出1100.21万元，项目支出2万元），其中：基本工资327.44万元，津贴补贴0.11万元，奖金27.29万元，绩效工资529.05万元（其中：基本支出527.05万元，项目支出2万元），机关事业单位基本养老保险缴费107万元，职业年金缴费9.05万元，其他社会保障缴费15.51万元，住房公积金86.76万元。
2、商品和服务支出91.83万元（基本支出79.83万元，项目支出12万元），其中：办公费8.10万元，水费1.58万元，电费2.66万元，邮电费3.07万元，物业管理费14.08万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出11.44万元），差旅费15.08万元，维修（护）费1.28万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.56万元），培训费8.38万元，公务接待费0.38万元，工会经费12.83万元，福利费12.83万元，公务用车运行维护费6.57万元，其他商品和服务支出4.99万元。
五、省对下转项转移支付情况
无
无
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
1、2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算对比
本年“三公”经费年初预算6.95万元，较2019年年初预算15.50万元减少8.55万元，减少55.16%。其中：本年因公出国（境）费年初预算0万元，较2019年初预算增加0万元，较上年无变动，本年公务接待费年初预算0.38万元，较上年减少0.02万元,减少5%；本年公务用车购置及运行年初预算6.57万元，较2019年年初预算15.10万元减少8.53万元，减少56.49%（其中：本年公务公车购置年初预算0万元，较上年无变动；本年公务用车运行费年初预算6.57万元，较2019年年初预算15.10万元减少8.53万元，减少56.49%）。
2.“三公”经费增减表动原因分析
（1）因公出国境经费：2020年部门预算因公出国（境）经费预算数为0万元，较上年无变动。
（2）公务接待费：较上年减少0.02万元，严格按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公“经费支出，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。
（3）公务用车购置及运行：较上年减少8.53万元，2019年报废车辆5辆,运行维护费减少,主要用于单位开展业务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（二）基本支出变动情况主要原因
2020年基本支出1180.04万元，较2019年基本支出1165.03万元增加15.01万元。增减变动的主要原因为：人员调入及正常工资晋级、岗位变动等原因增加。
（三）项目支出预算减少
2020年项目支出14万元，较2019年项目支出22.96 万元减少8.96万元。增减变动的主要原因为：国有资源（资产）有偿使用成本补偿资金财政返还比例由70%减为40%。
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途使用的资金。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2020机关运行经费安排91.83万元(其中：基本支出79.83万元，项目支出12万元)，比2019年109.38万元减少17.55万元，减少16.04%。其中：办公费8.10万元、水费1.58万元、电费2.66万元、邮电费3.07万元、物业管理费14.08万元、差旅费15.08万元、维修（护）费1.28万元、培训费8.38万元、公务接待费0.38万元、工会经费12.83万元、福利费12.83万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他商品和服务支出4.99万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
本年批准项目1个，国有资源（资产）有偿使用成本补偿，项目资金14万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目绩效目标：1、利用单位部分闲置房屋出租取得收入，缴纳相关税金后，将收入全额上缴财政。2、合理使用国有资源（资产）有偿使用成本补偿，保证单位后勤工作正常运转，确保单位外聘保安人员工资发放，零星维修：消除房屋漏雨、水管老化等。3、弥补职工绩效工资缺口。
下载：2020年研究院预算公开