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云南省军民融合发展研究院2024年预算公开

日期:2024-02-22 来源:云南省国防科技工业局综合研究所官网 作者:云南省国防科技工业局综合研究所官网 阅读:167


附件1

 

云南省军民融合发展研究院2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省军民融合发展研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省军民融合发展研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

云南省军民融合发展研究院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务;开展军工等行业技术服务;推广卫星数据应用。

  (二)机构设置情况

  结合单位实际和改革发展需要,单位共设置5个内设机构,包括:院办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室(组织人事部)。无所属事业单位

  (三)重点工作概述

  在2024年度的工作中,我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务,把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治原则,增强干部职工“四个意识”、坚定“四个自信”,转变工作作风,增强效能意识,牢牢抓住事业单位改革和军民融合深度发展的契机,笃行不怠,踔力奋发,坚持新发展理念,推动我院高质量跨越式发展。重点抓好以下工作:

  1.抓好党建队伍建设,以高质量党建引领保障高质量发展

  持续巩固主题教育学习成果准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神深刻认识“两个确立”的历史性意义不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省委省政府省委军民融合办工作要求。坚持把学懂弄通做学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务在学思用贯通知信行统一上下功夫着力从思想体系上研机析理从精髓要义上深刻领悟从实践要求上准确把握。加强短板意识和创新意识努力把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与业务工作紧密结合起来注重人文关怀和心理疏导使精神文明建设工作做到入情入理潜移默化持将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核,推动我院参谋助手作用的有效发挥。

2.坚持人尽其才,加快人才培养推进人才队伍建设。

严格按照院党委确定的建设我省军民融合发展创新人才高地的目标,不断完善人才服务机制,充分发挥人才引领作用,努力营造创业有机会、干事有平台、发展有空间的良好氛围,激活人才的一池春水。一是搭建人才交流平台。着力在“选 育 用 留”上下功夫,认真做好2024年事业单位工作人员公开招聘工作,统筹好事业单位工作人员年度培训,管理部门与业务部门加强对接,适时开展专项培训,继续推进复合型人才队伍建设,持续运用好交流锻炼等人才培养工作经验,积极向外推荐专家人才,推动人才“走出去”“开眼界”“拓思路”。二是营造良好人才成长环境。环境好则人才聚,人才聚则事业兴。持续组织开展“岗位大练兵”、经验交流会,进一步压实部门主要负责人作为部门人才队伍建设第一责任人职责,将人才队伍建设工作成效纳入中层领导干部考核评价重要内容。探索符合政策、适合我院发展人才激励机制。充分发挥人才考核的指挥棒功能,努力营造机会公平、规则公平的人才成长环境。三是加快安全生产专家队伍建设。筹建院安全生产专家委员会,拟制院安全生产专家委员会组建方案和院安全生产专家选聘方案。履行好院安委办办公室职责;发挥安全生产专家智库作用,持续履行好各级单位安全生产监督检查的工作任务;利用开展安全检查工作契机,充分总结省内各军工、民口配套和民爆生产制造单位在本行业的产业技术发展和安全生产方面的经验和问题,形成1-2篇高质量军工、民爆安全全生产方面的总结报告。

  3.立足新时代,以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

  进一步理畅交流合作渠道,在原有对外合作交流基础上,进一步探索畅通与办机关、省委政研室、云南大学、云南民族大学、省社科院等部门机构的沟通渠道,探索共同开展课题研究模式,形成更多高质量的研究成果。围绕三项职能职责,完成好省委军民融合办的各项决策部署,提升服务能力和水平。一是主动围绕全省军民融合发展大局开展研究。二是主动围绕全省军民融合发展大局开展服务。三是主动围绕我省发展大局开展卫星数据推广应用。加强数据统筹能力和资源汇聚,做好新一代空间基础设施建设论证;持续推进高分三期项目,稳步推进国家自然基金课题实施。积极配合做好国家航天局南亚东南亚空间信息国际交流合作中心落地建设,筹备“云南省空间信息应用产业联盟”,筹划建设电力、生态等分中心建设,筹划全省高分应用推广,协助办好东盟地理信息论坛,积极申报省级职工创新工作室、云南省创新团队、行业大数据中心等。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制73人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制73人。在职实有60人,其中:财政全额保障60人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员70人,其中:离休0人,退休70人。

  车辆编制7辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2024年部门财务总收入12,353,903.40元,其中:一般公共预算12,353,903.40元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

  与上年对比财务总收入减少3,559,680.21下降22.37%,主要原因是进一步落实政府过紧日子要求,压减全年项目支出。

  (二)财政拨款收入情况

  2024年部门财政拨款收入12,353,903.40元,其中:本年收入12,225,853.40元,上年结转收入128,050.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,225,853.40元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比财政拨款收入减少3,135,726.75元,下降20.24%主要原因是进一步落实政府过紧日子要求,压减全年项目支出。

四、预算单位支出情况

  2024年部门预算总支出12,353,903.40元。财政拨款安排支出12,353,903.40元,其中:基本支出11,625,853.40元,与上年对比减少223,523.25下降1.89%,主要是因为本年开始职业年金记实资金预算编制不再由参保单位编制,职业年金较上年减少;项目支出728,050.00元,与上年对比减少2,912,203.5下降80.00%,主要原因是进一步落实政府过紧日子要求,压减全年项目支出。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行8,966,840.55元,主要用于事业人员经费、公用经费支出。

  国防支出-其他国防支出-其他国防支出2,790.00元,主要用于军民融合公共服务相关平台提升改造材料费用

  科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项125,260.00元,主要用于高分专项云南省政府综合治理深度应用与规模化产业化示范项目。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37,260.00元,主要用于单位离退休支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,036,588.48元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出122,010.00元,主要用于单位职工工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金缴费支出

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗699,697.22元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助485,381.11元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,310.00元,主要用于单位职工大病补充医疗保险、生育保险等支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金827,766.04元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

  我单位2024年无省对下专项转移支付资金。

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省军民融合发展研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,300.00元,较对比无增减变化,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  云南省军民融合发展研究院2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  与上年对比无变化,主要原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

  (二)公务接待费

  云南省军民融合发展研究院部门2024年公务接待费预算为3,600.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为9次,共计接待90人次。

  与上年对比无变化,主要原因是:本年及上年公务接待费预算均为3,600.00元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省军民融合发展研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为65,700.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费65,700.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

  与上年对比无变化,主要原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为65,700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

  本年批准项目1个,云南省军民融合发展研究院运行维护专项经费600,000.00元,项目绩效目标:1.提升高分卫星数据接收、存储、管理、分发和应用能力2.开展云南省空间信息相关行业及领域的高分卫星遥感数据服务3.为不少于50家政府、高校、企事业单位提供遥感影像数据4.云南省先进技术转化应用公共服务平台注册用数量不少于400家,信息发布数量(含公众号)不少于1000条/年;先进技术、产品资源数据库不少于300项;构建国防科技情报文献数据库5.云南省军民融合公共服务相关平台均完成网络安全等级保护等级测评整改。6.单位非税收入收入在缴纳相关的税费后,主要用于委托物业管理服务、房屋维修和公用设备设施维护,确保国有资产保值,确保单位正常运转。

九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

  4.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省军民融合发展研究院2024年运行经费安排833,489.75元,与上年对比增加29,243.20元,增长3.64%,主要是因为2024年开始执行的省级部门公用经费定额标准增加,我单位2024年运行经费增加。

  机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日,云南省军民融合发展研究院部门资产总额13,002,303.30元,其中,流动资产1,110,211.95元,固定资产9,726,974.98元,对外投资及有价证券10,000.00元,在建工程0.00元,无形资产1,826,629.16元,受托代理资产328,487.21元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加2,311,900.05元,其中固定资产增加2,017,867.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入446,227.61元,其中出租资产885.00平方米,资产出租收入441,449.30元,利息收入4,778.31元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

附件:gongkaishuoming_2_290060003_云南省军民融合发展研究院


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