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云南省军民融合发展研究院2022年预算公开

日期:2022-02-10 来源:云南省国防科技工业局综合研究所官网 作者:云南省国防科技工业局综合研究所官网 阅读:345

第一部分 云南省军民融合发展研究院2022年部门预算编制说明

第二部分 云南省军民融合发展研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南省军民融合发展研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省军民融合发展研究院(加挂云南省国防科技工业局综合研究所、云南省卫星遥感技术应用中心)(以下简称“研究院”),于1979年11月27日经云南省革委会批准设立。隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室(云南省国防科技工业局)的公益一类事业单位(正处级),主要职能为:负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务;开展军工等行业技术服务;推广卫星数据应用。

(二)机构设置情况

结合单位实际和改革发展需要,我单位目前设置6个内部机构:院办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心、军工技术服务中心、空间信息技术中心、党委办公室(组织人事部)。

(三)重点工作概述

2022年单位重点工作总体思路:

一是坚定不移推进全面从严治党,以高质量党建引领高质量发展要坚持把党的政治建设摆在首位,铸牢政治忠诚,教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,统筹推进党的各项建设,持续正风肃纪,确保风清气正,始终在高质量发展的轨道上坚定前行。

二是坚持守正创新,持续推进我院全面深化改革工作。本着有利于单位长期、可持续发展的总体原则,紧跟事业单位分类改革步伐,坚持单位实际,与时俱进谋发展,进一步抓好我院的内部结构调整工作。坚持依法依规治院,进一步健全和完善各项内部管理制度,实现管理的制度化、规范化和程序化,构建科学规范的制度保障体系,着力提升治理能力和治理水平。

三是坚持立足长远,着力推进干部队伍和人才队伍建设。本着符合单位改革可持续发展需要的总体原则,在公开招聘补充专业技术人才的基础上积极营造想干事、能干事、敢干事的良好精神氛围和风清气正的干事创业环境,加大干部职工的专业技能提升和干部考核管理工作力度,着力培育一批在专业领域有影响力、有话语权的人才队伍和善管理、敢担当的高素质干部队伍。

四是探索公益服务的方式和内容,不断加快我院各项工作发展。紧扣省委编办核定我单位的职能职责,完成好省委军民融合办的各项决策部署,探索公益服务的方式,履行好公益服务的职责。突出科研能力和所承接任务的特色,充分发挥智库作用,拓宽研究课题和服务范围,抓好军民融合深度发展工作,抓好高分、澜湄重点项目建设和卫星数据推广应用,新增3家研究分中心,2家区域分中心,3家行业分中心;积极申报科技成果,提升卫星数据智能解译能力,提升整合多元卫星数据的能力,建立多源卫星数据管理应用服务平台及服务机制,丰富云南省卫星数据资源,促进卫星应用与军民融合服务深度应用,组织召开高分项目总结暨高分论坛会,抓好军工行业等技术服务,为云南军民融合和国防科技工业发展作出更大贡献。

五是转变工作作风,强化责任落实。建立和完善工作清单化、清单责任化、责任具体化的工作机制,任务一布置,马上抓落实;工作一部署,马上去推动;工作一完成,马上就反馈。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,让每项工作都能够实起来落下去。落实不等、不停、不看,雷厉风行,迅速行动的工作机制,牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,全面提振干事创业的精气神,朝着既定的目标努力奋斗,一步一个脚印把美好蓝图变为现实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制73人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制73人。在职实有64人,其中:财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。

车辆编制7辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,391.48万元,其中:一般公共预算1,391.48万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加177.60万元,增减变动的原因为:一是上年结转资金142.63万元,其中*****项目(项目名称为涉密信息,按照相关规定,不予公开)专项补助资金135.64万元,上年职业年金缴费结转6.99万元;二是人员工资增长,基本支出增加29.73万元;三是国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目经费支出增加5.24万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,391.48万元,其中:本年收入1,248.85万元,上年结转收入142.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,248.85万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加177.60万元,增减变动的原因为:一是上年结转资金142.63万元,其中*****项目(项目名称为涉密信息,按照相关规定,不予公开)专项补助资金135.64万元,上年职业年金缴费结转6.99万元;二是人员工资增长,基本支出增加29.73万元;三是国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目经费支出增加5.24万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,391.48万元。财政拨款安排支出1,248.85万元,其中:基本支出1,224.24万元,与上年对比增加29.73万元,增减变动的主要原因为:在职人员工资支出、社保、公积金增加;国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目经费支出24.61万元,与上年对比增加5.24万元,增减变动的主要原因为:国有资源(资产)有偿使用成本补偿资金收入增加,财政返还资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行913.15万元,主要用于事业人员经费、公用经费支出以及国有资产有偿使用收入成本性支出项目经费,其中基本支出888.54万元,项目支出24.61万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.19万元,主要用于单位离退休支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.48万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.79万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.80万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.48万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.96万元,主要用于事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.00万元,主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军民融合发展研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.93万元,较上年增加0.20万元,增长2.97%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省军民融合发展研究院部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南省军民融合发展研究院部门2022年公务接待费预算为0.36万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为9次,共计接待60人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省军民融合发展研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.57万元,较上年增加0.20万元,增长3.14%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.57万元,较上年增加0.20万元,增长3.14%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为:新增公务用车2辆,公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年批准项目1个,国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目资金24.61万元,国有资源(资产)有偿使用成本性支出项目绩效目标:1、利用单位部分闲置房屋出租取得收入,缴纳相关税金后,将收入全额上缴财政。2、合理使用国有资源(资产)有偿使用成本补偿,保证单位后勤工作正常运转,确保单位外聘保安人员工资发放,零星维修:消除房屋漏雨、水管老化等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省军民融合发展研究院2022年运行经费安排77.48万元,与上年对比增加2.28万元,增减变动的主要原因为:新增公务用车2辆,公务用车运行维护费增加其中:办公费12.54万元、印刷费1.01万元、咨询费1.00万元、水费1.82万元、电费3.45万元、邮电费1.00万元、差旅费11.00万元、培训费6.68万元、劳务费1.00万元、工会经费11.68万元、福利费11.68万元、公务用车运行维护费6.57万元、公务接待费0.36万元,其他商品和服务支出4.50万元,离退休支出3.19万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省军民融合发展研究院部门资产总额1076.89万元,其中,流动资产181.36万元,固定资产873.20万元,对外投资及有价证券1.00万元,在建工程0.00万元,无形资产21.33万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加243.30万元,其中固定资产增加380.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入41.10万元,其中出租资产1059.00平方米,资产出租收入41.10万元。

云南省军民融合发展研究院2022年预算公开表



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