第一部分 云南省军民融合发展研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省军民融合发展研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省军民融合发展研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责为军民融合课题研究、规划编制、政策制定等提供咨询服务；开展军工等行业技术服务；推广卫星数据应用。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、军民融合发展研究中心、军民融合发展公共服务中心（军工技术服务中心）、空间信息技术中心、党委办公室（组织人事部）。
无所属事业单位。
（三）重点工作概述
2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻党中央、省委经济工作会议精神和省委十一届七次全会精神，按照省委军民融合办工作部署，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，充分运用好创新发展理念，坚持目标引领、干字当头，以奋进之姿、实干之举开创工作新局面。
1.提高政治站位，深化党建统领。一是持续强化理论学习，不断从党的创新理论中获取精神养分和奋进力量，扛牢政治责任，努力推进智库建设和技术服务工作高质量发展。二是以理论学习中心组为龙头，以党支部为基础，以青年干部为重点，着力推动党组织走在理论学习前列、在学懂弄通做实上当好示范，推动党员干部不断夯实践行“两个维护”的思想根基。三是持续推进党支部标准化规范化建设，深化作风建设，完善监督体系，强化自身建设。
2.创新人才培养模式，赋能新质生产力。一是活化人才引进方式，拓宽人才引进渠道。积极探索专业技术领域人才交流机制，围绕现实需求，尝试从“人才编制池”中拿出一定数量编制专项引进人才。探索建立符合政策、适合我院发展的柔性引才机制，积极争取各类高层次人才到我院从事咨询、讲学、科研技术合作和技术指导。二是建立优化人才发展环境，健全人才服务保障。推进人才体制机制创新，逐步实现“能上能下”的选人用人机制，激发干事创业活力，为高质量创新发展注入新动能。三是加大培训力度，推进人才“走出去”。围绕建设省军民融合发展创新人才高地的目标，常态化开展培训，定期开展专业技术人才形势分析，及时掌握人才队伍建设情况，调整人才培养方案，为我院军民融合研究、卫星应用、平台推广、军工技术等发展奠定坚实的人才基础。
3.深耕科研创新，打造军民融合研究智库品牌。以省重点培育新型智库申报建设为纽带，在坐得住、深思考、静下心、主动干上下功夫。一是建设连续的、具有可分析价值的军民融合特色数据库、课题库，沉淀研究积累，为军民融合智库建设提供强有力的支撑。二是主动服务国家战略，结合全省军民融合发展年度工作要点、工作分工进行认真分析，开展有针对性的社科研究，积极参与政府决策咨询工作，为政府政策制定提供科学依据和智力支持，推动社科研究成果转化。三是积极参与省军民融合发展“十四五”规划总结评估和“十五五”规划的编制工作，完成办机关安排的各项工作，加强与相关成员单位、企业及科研院所的沟通与协作，拓宽信息获取渠道，形成合力，互促互进，提高研究成果产出率和转化率。
4.积蓄改革动力，打造军民融合成果转化品牌。以军工、民爆、安全技术指导等为支撑，探索公共服务平台运行新机制，激发市场动力，促进先进技术成果转化，推动资源开放共享，实现军民“双融双促双提”。一是持续配合做好省委军民融合办军工民爆安全生产监督检查工作。二是提升公共服务平台营运能力，推进先进技术成果转化平台改革创新，探索跨区域协作公共服务平台市场化运营模式，不断完善市场体系化建设，逐步完善平台决策支撑，成果转化的枢纽作用。三是建设平台资源库，构建交流合作机制，共享平台信息，将《军民两用先进技术产品目录》做成品牌内刊，以此促进军地需求对接。
5.统筹创新资源，打造卫星遥感大数据服务品牌。持续推进省高分遥感综合应用支撑平台建设，提升高分数据服务的能级和水平，丰富应用成果，打造云南卫星遥感大数据中心，实现高分中心向“新”行。一是加强资源统筹协调和汇聚能力，提高生产服务效率和共性产品研发能力，加强研究成果产出和转化。二是持续推进卫星遥感应用宣传推广，筹划2025年“航天日”活动，推进面向电力、水利、气象、环境、农业等分中心建设，提升各分中心能力建设，逐步实现数据、成果汇聚共享。三是持续做好项目实施，统筹组织好高分三期、澜湄项目等验收工作，持续做好国家自然基金项目、省科技厅项目实施，加强与高校、企业、行业分中心的合作，促进产、学、研、用协同创新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20,482,970.24元，其中：一般公共预算20,482,970.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加8,129,066.84元，增长65.80%，主要原因分析:上年度末下达实施未完成结转至今年的项目资金，导致本年度项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20,482,970.24元，其中:本年收入12,332,970.24元，上年结转收入8,150,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,332,970.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加8,129,066.84元，增长65.80%，主要原因分析：上年度末下达实施未完成结转至今年的项目资金，导致本年度项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20,482,970.24元。财政拨款安排支出20,482,970.24元，其中：基本支出11,660,970.24元，与上年对比增加35,116.84元，增长0.30%，主要原因分析：因人员增加人员经费和公用经费相应增加；项目支出8,822,000.00元，与上年对比增加8,093,950.00元，增长1111.73%，主要原因分析:上年度末下达实施未完成结转至今年的项目资金，导致本年度项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务672,000.00元，主要用于云南省军民融合公共服务相关平台运行维护，以及国有资源有偿使用成本性项目支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行8,567,651.68元，主要用于主要用于单位人员经费和公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出51,252.79元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗715,343.29元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助489,336.78元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,870.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险、生育保险等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金687,407.86元，主要用于单位职工住房公积金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划8,150,000.00元，主要用于2024年第四批重点研发（工业领域）项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38,340.00元，主要用于单位退休干部公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,059,767.84元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2025年无省对下专项转移支付资金。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额53,011.65元，其中：政府采购货物预算53,011.65元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,300.00元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省军民融合发展研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省军民融合发展研究院部门2025年公务接待费预算为3,600.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省军民融合发展研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为65,700.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费65,700.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年批准项目1个，云南省军民融合发展研究院运行维护专项经费672,000.00元，项目绩效目标：1.提升高分卫星数据接收、存储、管理、分发和应用能力。2.开展云南省空间信息相关行业及领域的高分卫星遥感数据服务。3.为不少于50家政府、高校、企事业单位提供遥感影像数据。4.云南省先进技术转化应用公共服务平台信息发布数量（含公众号）不少于1000条/年；先进技术、产品资源数据库不少于300项；构建国防科技情报文献数据库。5.云南省军民融合公共服务相关平台网络安全等级保护等级测评达75分。6.单位非税收入在缴纳相关的税费后，主要用于委托物业管理服务、房屋维修和公用设备设施维护，确保国有资产保值，确保单位正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省军民融合发展研究院2025年运行经费安排854,460.68元，与上年对比增加20,970.93元，增长2.52%，主要原因分析：因人员增加运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省军民融合发展研究院部门资产总额10,501,546.42元，其中，流动资产344,149.05元，固定资产8,208,356.00元，对外投资及有价证券10,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,610,554.16元，受托代理资产328,487.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,500,756.88元，其中固定资产减少1,518,618.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值145,585.00元，实现资产处置收入1,490.00元；资产使用收入360,853.65元，其中出租资产885平方米，资产出租收入360,853.65元.鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。